O que é A atividade Lançar contas a pagar individual é utilizada para registrar manualmente uma única duplicata (título) por vez no Contas a Pagar. Ela é indicada para despesas com apenas uma parcela, como contas de consumo (energia, água, telefone) ou qualquer obrigação que não precise ser parcelada no sistema. Quando existem várias parcelas…
Continue lendoO que é A Nota Fiscal Eletrônica, conhecida como NF-e, é o documento oficial que comprova a realização de transações comerciais entre empresas jurídicas, entre empresas e pessoas físicas, e entre diferentes empresas (pessoas jurídicas). Assim, sua emissão é obrigatória sempre que ocorrer venda de produtos por uma empresa. Após digitar o pedido de compra,…
Continue lendoO que é Após digitar o pedido de compra, se a CFG_LIBPCM estiver ativada, será necessário proceder com a liberação do pedido de compra, antes de importar a nota fiscal do fornecedor. Nesta atividade, será exibido o passo a passo para liberar o pedido de compra no ERP Autcom. Caminho para acessar Para liberar o…
Continue lendoO que é O pedido de compra é uma etapa essencial do processo de Suprimentos. O pedido de compra é um documento comercial, emitido por um comprador a um fornecedor. Nele, são detalhadas todas as características da negociação, incluindo produto, quantidade, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros aspectos. O ERP Autcom oferece a…
Continue lendoO que é O pedido de compra é uma etapa essencial do processo de Suprimentos. O pedido de compra é um documento comercial, emitido por um comprador a um fornecedor. Nele, são detalhadas todas as características da negociação, incluindo produto, quantidade, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros aspectos. Para registrar um pedido de…
Continue lendoO que é O pedido de compra é uma etapa essencial do processo de Suprimentos. O pedido de compra é um documento comercial, emitido por um comprador a um fornecedor. Nele, são detalhadas todas as características da negociação, incluindo produto, quantidade, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros aspectos. Para registrar um pedido de…
Continue lendoO que é O Cadastro do Fornecedor é essencial no ERP Autcom e é utilizado em várias atividades, desde o registro dos dados básicos até os detalhes necessários para pagamentos e depósitos. Para automatizar o pagamento dos fornecedores através da rotina de Pagamento de Fornecedores, onde as duplicatas são enviadas para o banco com o…
Continue lendoO que é Através da tela de Importar boletos, é possível importar no sistema os boletos que já foram pagos, semelhante ao que ocorre na importação de arquivo retorno. Nesta atividade, será detalhado o passo a passo para realizar essa importação. Para exemplificar, será utilizado o Banco do Brasil [Online]. No entanto, o passo a…
Continue lendoO que é Através do Relatório de Boletos, é possível conferir os arquivos de retorno do banco utilizado pela empresa e verificar os dados do cliente ou do arquivo de retorno. Nesta atividade será apresentado o passo a passo para a geração do relatório. [bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para exemplificar, será utilizado o Banco do Brasil [Online]. No…
Continue lendoO que é Após a geração do boleto, utilizando a carteira da modalidade online (via API), é possível realizar o cancelamento do boleto. Nesta atividade, será detalhado o passo a passo para realizar esse cancelamento. [bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Por favor, observe as diretrizes para cancelamento de boletos, de acordo com o banco: Banco do Brasil O…
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