O que é Nesta atividade, vamos descrever como realizar o estorno de contas a pagar. O estorno de duplicatas de contas a pagar é uma atividade que reverte o processo de baixa de um pagamento já realizado. Ao realizar o estorno, o sistema desfaz as movimentações associadas ao pagamento, incluindo: Reversão bancária: O cancelamento da…
Continue lendoO que é Após a entrada de mercadorias, é necessário realizar o endereçamento do produto. O endereçamento dos produtos é a última etapa do processo de entrada de mercadorias, onde os itens são organizados e alocados no estoque da loja. Realizar o endereçamento dos produtos é essencial para garantir a organização e a eficiência no…
Continue lendoO que é A atividade de Geração automática de contas a pagar permite criar várias duplicatas (parcelas) de uma única vez para o mesmo fornecedor. Ela é indicada quando a conta possui duas ou mais parcelas (A, B, C etc.), pois o sistema gera automaticamente toda a sequência de vencimentos a partir de um único…
Continue lendoO que é Após realizar o pedido de compra, pode ser necessário alterá-lo. Alterar um pedido de compra pode ser necessário por diversos motivos, como ajustes na quantidade de itens solicitados, correções de erros nas especificações dos produtos, mudanças nas condições de pagamento ou entrega, e atualizações de preços. Garantir que o pedido de compra…
Continue lendoO que é Este procedimento orienta como registrar a entrada de uma Nota Fiscal de devolução emitida pelo cliente no ERP Autcom. Deve ser utilizado quando o cliente devolve mercadorias e emite uma Nota Fiscal de Devolução, sendo necessário dar entrada desses itens no estoque e registrar corretamente a operação fiscal no sistema. Nesse processo,…
Continue lendoO que é A atividade de Manutenção de Contas a Pagar permite alterar ou consultar uma duplicata específica já registrada no sistema, independentemente de sua origem. Ela pode ser utilizada para modificar títulos lançados manualmente, gerados pela entrada de mercadorias ou criados pela rotina de geração automática. Nessa opção, a alteração é feita individualmente, ou…
Continue lendoO que é No ERP Autcom, a segurança dos dados e a execução das rotinas são garantidas por meio de dois recursos principais: Direitos de Acesso: esses direitos determinam as permissões de cada usuário dentro do ERP Autcom, especificando o que cada um pode ou não fazer no sistema. Isso assegura que cada usuário realize…
Continue lendoO que é Após ter realizado a conferência de entrada das mercadorias, é necessário realizar a entrada de mercadorias. A entrada de mercadorias é o processo de registrar, de forma manual ou automática (via importação da nota fiscal), os itens comprados junto ao fornecedor no estoque da loja. A seguir, será apresentado o passo a…
Continue lendoO que é Após ter gerado a pré-nota de entrada, caso seja necessário, é possível cancelar a pré-nota. A seguir, será apresentado o passo a passo para realizar o cancelamento da pré-nota de entrada no ERP Autcom. Caminho para acessar Para realizar o cancelamento da pré-nota, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda…
Continue lendoO que é Após ter realizado a conferência de entrada de mercadorias, caso seja necessário, é possível cancelar a conferência. A seguir, será apresentado o passo a passo para realizar o cancelamento da conferência de entrada de mercadorias no ERP Autcom. Caminho para acessar Para realizar o cancelamento da conferência, no menu principal do ERP…
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