O que é Após ter realizado a baixa de pedidos não entregues, caso seja necessário, é possível cancelar essa baixa, fazendo com que o pedido volte para a lista de pedidos de compra. Nesta documentação, você encontrará o passo a passo para cancelar a baixa dos pedidos não entregues. Caminho para acessar Para cancelar a…
Continue lendoO que é Após ter gerado a pré-nota de entrada, caso seja necessário, é possível cancelar a pré-nota. A seguir, será apresentado o passo a passo para realizar o cancelamento da pré-nota de entrada no ERP Autcom. Caminho para acessar Para realizar o cancelamento da pré-nota, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda…
Continue lendoO que é Após ter realizado a conferência de entrada de mercadorias, caso seja necessário, é possível cancelar a conferência. A seguir, será apresentado o passo a passo para realizar o cancelamento da conferência de entrada de mercadorias no ERP Autcom. Caminho para acessar Para realizar o cancelamento da conferência, no menu principal do ERP…
Continue lendoO que é Após a geração do boleto, utilizando a carteira da modalidade online (via API), é possível realizar o cancelamento do boleto. Nesta atividade, será detalhado o passo a passo para realizar esse cancelamento. Caminho para acessar No menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Financeiro [1], submenu Geração de…
Continue lendoO que é Na tela Cancelamento de Duplicatas enviadas para banco é possível cancelar as duplicatas que já foram salvas no arquivo de remessa. Nesta atividade, será apresentado o passo a passo para realizar o cancelamento das duplicatas enviadas para o banco. Para exemplificar, será utilizado o banco Santander. No entanto, o passo a passo…
Continue lendoO que é Se por algum motivo alguma duplicata foi selecionada erroneamente e o arquivo de remessa ainda não foi exportado, a duplicata pode ser cancelada através da tela Cancelamento de Duplicatas para Remessa. Nesta atividade, será apresentado o passo a passo para o cancelamento da duplicata. Para exemplificar, será utilizado o banco Santander. No…
Continue lendoO que é No ERP Autcom, na tela de Relação de Documentos com Pix Gerados, é possível cancelar o Pix que foi gerado para pagamento remoto, desde que ainda não tenha sido efetuado o pagamento. Nesta atividade, será demonstrado o passo a passo de como utilizar essa funcionalidade. Caminho para acessar Para cancelar o Pix,…
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