O que é
Após ter realizado a conferência de entrada das mercadorias, é necessário realizar a entrada de mercadorias.
A entrada de mercadorias é o processo de registrar, de forma manual ou automática (via importação da nota fiscal), os itens comprados junto ao fornecedor no estoque da loja.
A seguir, será apresentado o passo a passo para realizar a entrada de mercadorias através da importação do XML.
Caminho para acessar
Para realizar a entrada de mercadorias, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Movimentação de Itens [1], opção Entrada de Mercadorias [2].
Caminho de acesso: Movimentação de Itens/Entrada de Mercadorias – frmEntDigPedido
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Movimentação de Itens/Entrada de Mercadorias – frmEntDigPedido
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias.
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
É necessário ter realizado a conferência de entrada das mercadorias.
É necessário ter importado a Nota Fiscal do fornecedor através do arquivo XML.
Nesta documentação, será abordado o procedimento padrão. Se desejar ajustar as configurações para melhor atender às necessidades da sua empresa, acesse o grupo de configurações Entrada de Mercadorias e Pedido de Compra. Para suporte adicional, entre em contato com a Citel.
Como fazer
Para realizar a entrada de mercadorias, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Movimentação de Itens [1], opção Entrada de Mercadorias [2].
A tela Entrada de Mercadorias será exibida.
Informe os campos:
- Opções: Selecione Entrada;
- Empresa: É exibida a empresa na qual será realizada a entrada das mercadorias;
- Nota Eletrônica: Clique em
[1]. A tela Consulta Nota Fiscal Eletrônica será exibida, informe um dos filtros disponíveis [2] e pressione enter no teclado [3]. Os registros, de acordo com o filtro informado, serão exibidos. Dê dois cliques na nota desejada [4] e a tela Entrada de Mercadorias será exibida, carregando os itens conforme a importação da nota.
Na parte superior da tela, é possível observar os dados referentes à nota que foi importada [1]. Em [2], são exibidos os itens dos pedidos de compra.
Se for necessário editar algum item, clique duas vezes no produto [1], faça as alterações desejadas [2] e clique no botão CONFIRMA [3].
Para confirmar a entrada de mercadorias, clique no botão [F10 – FECHAMENTO].
A tela Dados fiscais do item será exibida. Informe os campos que deseja [1], clique em CALC. IMPOSTOS [2] e em CONFIRMA[3].
A tela Dados fiscais – Resumo será exibida. Informe o operador [1], a senha [2], o portador [3] e clique em F10 – CONFIRMA [4] para finalizar as configurações. Será exibida a mensagem de confirmação, clique em SIM [5].
