O que é
Este procedimento orienta como registrar a entrada de uma Nota Fiscal de devolução emitida pelo cliente no ERP Autcom.
Deve ser utilizado quando o cliente devolve mercadorias e emite uma Nota Fiscal de Devolução, sendo necessário dar entrada desses itens no estoque e registrar corretamente a operação fiscal no sistema.
Nesse processo, o ERP Autcom realiza:
– o registro da entrada da mercadoria devolvida;
– a vinculação da devolução ao cliente;
– a escrituração fiscal da Nota Fiscal de Devolução, conforme os dados informados no documento emitido pelo cliente.
A seguir, será apresentado o passo a passo para realizar a devolução de mercadoria.
Caminho para acessar
Para realizar a devolução de mercadoria, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Movimentação de Itens [1], opção Entrada de Mercadorias [2].
Caminho de acesso: Movimentação de Itens/Entrada de Mercadorias – frmEntDigPedido
Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:
Caminho de acesso: Principal/Movimentação de Itens/Entrada de Mercadorias – frmEntDigPedido
Precisa configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias.
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configurações
Para que seja possível realizar a devolução do produto, é necessário que, no cadastro do produto, na aba Dados de Entrada, o campo Permitir receber devolução deste produto? esteja configurado como S (Sim).
Nesta documentação, será abordado o procedimento padrão. Se desejar ajustar as configurações para melhor atender às necessidades da sua empresa, acesse o grupo de configurações Entrada de Mercadorias. Para suporte adicional, entre em contato com a Citel.
Como fazer
Para realizar a devolução de mercadoria, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Movimentação de Itens [1], opção Entrada de Mercadorias [2].
A tela Entrada de Mercadorias será exibida.
Informe os campos:
- [1] Opções: Selecione Devolução para indicar que o lançamento refere-se à entrada de mercadoria devolvida por cliente;
- [2] Empresa: É exibida automaticamente a empresa na qual será registrada a devolução das mercadorias.
- [3] Documento de Venda: Selecione o tipo de documento fiscal de origem (NF – Nota Fiscal ou IF – Cupom Fiscal) e informe o número do documento relacionado à devolução.
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[bs_citem title=”Pesquisar documento de venda” id=”citem_39d2-b250″ parent=”collapse_d9c2-6fa9″]
Caso não saiba o número do documento de venda, pressione / [1] no teclado. A tela para informar a data do documento será exibida; após informar a data [2], clique em CONFIRMA [3]. A tela Seleção de Documentos será exibida, clique no documento desejado [4], pressione enter no teclado [5] e clique em CONFIRMA [6]. A tela para informar item e quantidade a ser devolvida será exibida.
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Após informar os campos, pressione enter no teclado. A tela Seleção de Itens para Devolução será exibida.
[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para que seja possível realizar a devolução do produto, é necessário que, no cadastro do produto, na aba Dados de Entrada, o campo Permitir receber devolução deste produto? esteja configurado como S (Sim).[/bs_notification]
Na linha referente ao produto que será devolvido, informe no campo Quant. a Devolver a quantidade a ser devolvida [1], pressione enter no teclado [2], clique em [SPACE] MARCA/DESMARCA [3] e em CONFIRMA [4]. A tela Entrada de Mercadorias será exibida.
Informe o número [1], a série [2], a espécie do documento [3] e pressione enter no teclado [4]. O item para devolução será exibido. Clique em [F10] FECHAMENTO [5].
A tela Dados fiscais do item será exibida. Informe os campos que deseja [1], clique em CALC. IMPOSTOS [2] e em CONFIRMA[3].
Será exibida a tela para informar a ocorrência. Informe o código da ocorrência [1] e pressione enter no teclado [2].
[bs_collapse id=”collapse_eabd-b01a”]
[bs_citem title=”Pesquisar ocorrência” id=”citem_5aee-d39f” parent=”collapse_eabd-b01a”]
Caso não saiba o código, pressione / no teclado [1]. A tela de Consulta Ocorrências será exibida, informe um dos filtros disponíveis [2] e pressione Enter no teclado [3]. Os registros, de acordo com o filtro informado, serão exibidos. Dê dois cliques na ocorrência desejada [4]. A tela Dados fiscais – Resumo será exibida.
[/bs_citem]
[/bs_collapse]
A tela Dados fiscais – Resumo será exibida. Informe o digitador [1], plano de contas [2], portador [3], modelo [4] e clique em [F10] CONFIRMA [5] para finalizar a devolução. Será exibida a mensagem de confirmação, clique em SIM [6]
