O que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar já exportadas e enviadas para o banco. Se uma duplicata enviada ao banco por meio de arquivo de remessa for rejeitada (pagamento não efetuado), é necessário cancelar o primeiro envio antes de fazer as correções e enviá-la em uma…
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O que é Nessa atividade vamos descrever como gerar o relatório de arquivo de retorno, que mostra o resultado do processamento do arquivo pelo banco. Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos no processo de pagamento automático de fornecedores: As atividades são organizadas de acordo com o banco, conforme ilustrado…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nessa atividade, vamos descrever os passos para importar o arquivo de retorno de…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores. Com essa configuração, o sistema envia os detalhes dos pagamentos ao banco e, em seguida, recebe e processa os retornos, atualizando automaticamente o contas a pagar. Nessa atividade vamos descrever os passos para exportar arquivo de remessa de contas a…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como gerar o relatório que mostra as duplicatas adicionadas em uma remessa de contas a pagar. A remessa de contas a pagar é utilizada para pagamento automático de fornecedores na rede bancária. Atualmente, o ERP Autcom está pronto para operar com os seguintes bancos no processo de pagamento…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar (remover) uma duplicata que foi adicionada na remessa de contas a pagar para pagamento automático de fornecedores. Para cancelar duplicatas de remessas que já foram enviadas, consulte a atividade Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco – BB Online. Atualmente, o ERP…
Continue lendoO que é Por meio do cálculo do giro de estoque das lojas, que analisa os níveis mínimos e máximos de estoque, é sugerida a transferência do excesso de uma loja para outra, garantindo a reposição adequada. Essa funcionalidade de transferência permite que o excesso de estoque seja redistribuído entre as lojas, assegurando que todas…
Continue lendoO que é Através da tela Relatório de produtos com saldo acima do máximo, é possível gerar um pedido para transferência de estoque de produtos que excederam o limite máximo. Gerar um pedido para a transferência de estoque desses produtos permite otimizar o armazenamento, evitando excesso e melhorando a gestão dos recursos disponíveis. Nesta documentação,…
Continue lendoO que é O agrupamento de duplicatas é uma funcionalidade que permite consolidar várias contas a pagar de um mesmo fornecedor em um único registro, facilitando o processo de pagamento. No entanto, pode haver situações em que seja necessário desfazer esse agrupamento. Quando o agrupamento é desfeito, a duplicata de agrupamento (marcada como AG) é…
Continue lendoO que é Após gerar o pedido de compra, é possível exportá-lo para layouts pré-definidos de fornecedores recorrentes. Exportar o pedido de compra permite adaptar o documento às exigências específicas de cada fornecedor, garantindo uma comunicação mais eficiente e reduzindo erros no processamento de pedidos. Nesta documentação, você encontrará o passo a passo para exportar…
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