Objetivo da mudança: Atender à necessidade do cliente de visualizar o crédito disponível do fornecedor diretamente no layout de impressão do Pedido de Compra. Explicação: foi criada uma nova variável para ser utilizada no layout de Pedido de Compra (acessível via Layouts de Impressão – Pedido de Compra). Esta variável buscará o valor do crédito…
Continue lendoAutor: D3 Works
Objetivo da mudança: Melhorar o desempenho da consulta de notas fiscais eletrônicas (NF-e) na tabela NFEIMP e otimizar a estrutura da tabela através da criação de índices e modificação de colunas. Explicação: Parte 1: foram definidos comandos SQL para criar novos índices (IDX_NFEIMP_101 a IDX_NFEIMP_104) na tabela NFEIMP para as colunas NFE_MOVFIS, NFE_MOVEXT, NFE_GERAJU e NFE_REFNFE. Adicionalmente, as colunas NFE_MOVFIS, NFE_MOVEXT e NFE_GERAJU foram modificadas para CHAR (1) com valor padrão ‘N’, substituindo…
Continue lendoObjetivo da mudança: Atender à solicitação do cliente para incluir um quadro resumo dos equipamentos e a data de emissão do contrato nos modelos .DOC de Contratos de Locação. Explicação: foram criadas duas novas variáveis para serem utilizadas no template CONTRATO_LOCACAO_EQUIPAMENTOS.DOC na funcionalidade Faturamento > Locação de Equipamentos > Contratos de Locação (frmCadContratoLocEquip). A variável [RESUM_EQUIPAMENTOS_2] gera…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adaptar a rotina de “Gerar Cadastro de Tintas” para “Anjo Automotiva” no AUTCOM às recentes alterações na estrutura do banco de dados do software Hyperion. Explicação: a funcionalidade Tinta de Máquina > Anjo Automotiva > Gerar Cadastro de Tintas, que se conecta ao banco de dados Postgre SQL do Hyperion para obter…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir que o cliente possar configurar uma quantidade de dias para crédito específica para a ocorrência ’12’ (pagamento em cartório) no retorno do Banco do Brasil On line, diferenciando-a da ocorrência ’06’. Explicação: Em Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – On line > 001…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma auditoria detalhada na Emissão de Pedido para investigar como vendas com descontos muito altos (que teoricamente exigiriam liberação de Nível 3 – Diretoria) são finalizadas por operadores. Explicação: dado que o cliente não utiliza a tela de Liberação de Pedidos (LIBPED) e contesta liberações anteriores, será adicionado um log específico…
Continue lendoObjetivo da mudança: Dar ao usuário o controle sobre a atualização dos dados ANP (Combustível / Lubrificante, Código ANP, Descrição ANP) no cadastro de produtos existentes durante a importação de XML de NF-e, evitando atualizações automáticas indesejadas. Explicação: em Movimentação de Itens > Importação de Nota Fiscal Eletrônica (frmEntImportaNotaElet), ao importar um XML onde um…
Continue lendoObjetivo da mudança: Ajustar a rotina de “Retorno de Coleta de Produtos em Garantia” para criar o pedido de reserva de endereçamento (FATGOR / FATDOR) apenas para os itens classificados como “Sem Avaria” neste momento, e não mais na devolução inicial (Req 381802). Adicionalmente, atualizar o documento de devolução original para refletir a entrada física…
Continue lendoObjetivo da mudança: Atender à solicitação do cliente de incluir o sequencial da baixa de cada duplicata no layout impresso do “Borderô de Pagamento”. Explicação: foi modificado o layout do relatório de “Reimpressão de Borderô de Pagamento” (Relatórios > Relatórios de Contas a Pagar). Uma nova coluna foi adicionada para exibir o “Sequencial da Baixa”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar as colunas “Operador” e “Hora Cadastro” à consulta da tela “Manutenção de Ordem de Produção Industrial”, atendendo à solicitação do cliente. Explicação: foram incluídos os campos para visualização e filtro “Operador” (código ORDGER.ORD_CODOPE) e “Hora Cadastro” (ORDGER.ORD_HORCAD) nas opções do botão [Configura Consulta]. Esta alteração permite que os usuários pesquisem e identifiquem…
Continue lendo