O que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo de contas a pagar. O Banco do Brasil oferece duas maneiras de realizar esse processo: por meio de arquivos ou via API (online)….
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Registrar cupons sorteados
O que é A atividade Registrar cupons sorteados refere-se ao processo de registro dos cupons que foram sorteados em uma promoção. Este registro é essencial para identificar os ganhadores e garantir que o sorteio seja documentado corretamente. Essa etapa finaliza o processo de sorteio e assegura que todas as informações estejam devidamente registradas e prontas para…
Continue lendoO que é A atividade Fazer manutenção no cadastro de promoção (sorteio) refere-se ao processo de realizar ajustes no cadastro da promoção, como editar as informações da promoção, alterar a data de validade ou até mesmo excluir a promoção. Alterar uma promoção pode ser necessário para corrigir erros, estender a validade, ajustar condições ou incluir…
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Cadastrar promoção (sorteio)
O que é A atividade Cadastrar promoção (sorteio) refere-se ao processo de criação e configuração de uma promoção voltada para a realização de sorteios de prêmios. Nesse contexto, são gerados cupons de promoção, que geralmente consistem em códigos, números ou tickets que os clientes recebem ao efetuar uma compra, proporcionando-lhes a oportunidade de participar do…
Continue lendoO que é Nesta atividade, vamos explicar como gerar o relatório de pagamentos importados, que é gerado a partir da importação de pagamentos realizada anteriormente via API do Banco do Brasil. Caminho para acessar Para gerar o relatório que mostra o resultado da importação de pagamentos do Banco do Brasil Online, no menu principal do…
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Importar pagamentos – BB Online
O que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo de contas a pagar. O Banco do Brasil oferece duas maneiras de realizar esse processo: por meio de arquivos ou via API (online)….
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar (remover) uma duplicata que foi adicionada na remessa de contas a pagar enviada ao banco para processamento através da API do Banco do Brasil. Se uma duplicata enviada ao banco for rejeitada (pagamento não efetuado), é necessário cancelar o primeiro envio antes de fazer as correções…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como enviar a remessa de contas a pagar para o Banco do Brasil Online para pagamento automático de fornecedores. O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar (remover) uma duplicata que foi adicionada na remessa de contas a pagar do Banco do Brasil Online para pagamento automático de fornecedores. Para cancelar duplicatas de remessas que já foram enviadas, consulte a atividade Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco –…
Continue lendoO que é Nesta atividade, vamos explicar como gerar o relatório que mostra as duplicatas incluídas em uma remessa de contas a pagar para pagamento via API do Banco do Brasil. A remessa de contas a pagar é utilizada para o pagamento automático de fornecedores através da rede bancária. Caminho para acessar Para gerar o…
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