Objetivo da mudança: Quando a configuração CFG_RETCLI – Solicitar envio de retorno de contato ao cliente ao finalizar orçamento? estiver ativa (Sim), o sistema passará a sugerir um horário para o “Retorno Contato ao Cliente” na tela “Vendas – Orçamento” (frmFatDadosFechamentoPedido). A sugestão é baseada em uma nova configuração que define o número de horas a…

Objetivo da mudança: Criar um relatório genérico dos boletos emitidos no último mês para todos os clientes, acessível ao usuário 601. O relatório detalha o banco, a carteira (se API), e a quantidade de boletos emitidos, agrupados por número de duplicata. O resultado é formatado como uma string para facilitar a exportação. A consulta é…

Objetivo da mudança: Refatorar o código relacionado ao acionamento da tecla F11 (e processos similares) no sistema, com foco na melhoria das validações durante a carga de pedidos, orçamentos e vendas, bem como no gerenciamento do LCKATC (controle de acesso). As principais áreas de alteração incluem: validações para faturamento e adiantamento, verificação do status do pedido (faturado,…

Objetivo da mudança: Modificar a API de Faturamento para suportar o recebimento e processamento de duas requisições simultâneas referentes ao mesmo pedido/onda. Isso visa corrigir um problema onde o sistema não consegue faturar um dos locais de separação quando o coletor envia duas requisições ao mesmo tempo, por exemplo, ao finalizar a separação em dois…

Objetivo da mudança: Garantir que, ao efetivar um orçamento em pedido (PD) diretamente do CRM em um ambiente multi-loja, o sistema verifique se o orçamento contém itens de diferentes lojas. Se sim, o sistema deverá apresentar uma mensagem ao usuário perguntando se deseja desmembrar o pedido para as lojas correspondentes, replicando o comportamento da tela…

Objetivo da mudança: Em ambiente multi-loja, ao realizar o faturamento, o sistema deve validar o saldo físico dos produtos de alto giro utilizando a empresa informada no EMPITE (Empresa do Item), e não mais a empresa logada. Isso garante a correta validação do saldo, considerando o estoque disponível no depósito da empresa correta. A validação…

Objetivo da mudança: Permitir a exibição dos produtos de saída dos documentos de “Expedição” (frmFatExpedicao) na tela de “Expedição” (frmFatExpedicao), quando a configuração de Expedição = 2 estiver ativa. Isso possibilitará imprimir a separação e bipar os produtos que estão saindo do estoque para as OPs, facilitando o processo de expedição. Instruções sobre o que…

Objetivo da mudança: Aprimorar a tela de “Transferência entre Armazéns“, facilitando a seleção e exclusão de produtos. As melhorias consistem em: Adicionar um filtro por “Departamento” (CADITE.ITE_CODDEP) na tela “Filtro Carregar Produtos Abaixo do Ponto de Reposição” (frmtransarmazensfiltroprodutos). Implementar a funcionalidade de seleção múltipla de produtos na grade utilizando “SHIFT + SETA” para permitir a…

Objetivo da mudança: Assegurar que a empresa de depósito correta seja utilizada em diversas rotinas de Entrega Futura quando o cenário de “Abastecimento por Depósito” (CFG_ABADEP + CFG_VFUTAB = S) estiver ativo e o documento for marcado como “Abastecimento por Depósito” (ABADEP = S na MOVTRI). Isso envolve ajustar a consulta de lotes, a trava…

Objetivo da mudança: Assegurar que os registros de despesas financeiras, quando da geração do SPED Contribuições, apresentem valores sempre positivos, mesmo que originados de lançamentos de Contas a Pagar com valores negativos. Visa-se, com isso, adequar a geração à correta apresentação fiscal destas informações. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada das despesas financeiras” (frmGerAutDespesasFinanceiras) (SPED Contribuições). Instruções…