Objetivo da mudança:
Em ambiente multi-loja, ao realizar o faturamento, o sistema deve validar o saldo físico dos produtos de alto giro utilizando a empresa informada no EMPITE (Empresa do Item), e não mais a empresa logada. Isso garante a correta validação do saldo, considerando o estoque disponível no depósito da empresa correta. A validação deve considerar o saldo físico do depósito fechado, da mesma forma que foi implementado no Requisito 369728 para todos os produtos. Rotina/tela envolvida: “Emissão de Faturamento” (Multi-Loja).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: “Faturamento > Emissão de faturamento“.
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Em um ambiente multi-loja, certificar-se de que o faturamento está sendo realizado para um pedido que possui itens de alto giro.
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Verificar se a empresa informada no EMPITE (Empresa do Item) corresponde à empresa que possui o estoque do produto de alto giro no depósito (incluindo o depósito fechado).
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Ao realizar o faturamento, o sistema deverá validar o saldo físico do produto de alto giro na empresa correta (EMPITE), e não na empresa logada. Isso significa que:
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Se houver saldo disponível no depósito (incluindo o depósito fechado) da empresa EMPITE, o faturamento deverá prosseguir normalmente, sem solicitar senha de falta de saldo.
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Se não houver saldo disponível no depósito da empresa EMPITE, o sistema deverá solicitar senha de falta de saldo ou abrir requisição de compra (dependendo das configurações da empresa).
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