Objetivo da mudança: Criar uma nova variável para o layout de impressão do pedido de venda que exiba o desdobramento dos títulos/parcelas (valor e vencimento) quando a forma de pagamento utilizada for “009-NEGOCIADO”. As variáveis existentes (‘DUPLIC’ e ‘PARNEG’) não atendem completamente à necessidade do cliente. A nova variável deverá apresentar o valor e o…

Objetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permite exibir uma coluna “Promoção” na tela do [F4]Margem/Lucro no faturamento. Essa coluna indicará se o item está em promoção, permitindo que o operador filtre essa informação e realize negociações. Rotina/tela envolvida: “Emissão de Faturamento” (OR/PD/VN). Instruções sobre o que configurar: A configuração abaixo foi criada e deve…

Objetivo da mudança: Registrar o número da requisição de material de consumo no log de liberação remota quando a configuração CFG_TRVMCS estiver habilitada e a liberação for confirmada. Isso permite rastrear as liberações de requisições e identificar quais liberações foram realizadas para cada requisição. Rotina/tela envolvida: “Requisição de Material de Consumo” (frmReqMaterialConsumoEdit). Instruções sobre o que…

Objetivo da mudança: Permitir que o usuário desmarque o campo “Marca” na tela de “Excel – Campos a serem Exportados” ao enviar um pedido de compra por e-mail. Anteriormente, o campo “Marca” era fixo e sempre incluído na exportação para Excel. O objetivo é dar mais flexibilidade ao usuário na escolha dos campos a serem…

Objetivo da mudança: Permitir uma classificação mais granular dos planos de contas para o relatório de fluxo de caixa. Foram adicionadas as opções “Serviços”, “Compromissos Bancários” e “Mão de Obra/Encargos” à opção “Entra no relatório de fluxo de caixa como” no cadastro de plano de contas. A rotina/tela envolvida é o “Cadastro de Plano de…

Objetivo da mudança: Implementar uma trava na expedição que verifica se um pedido com preço em dólar possui uma cotação do dólar mais recente. A nova configuração permitirá escolher entre travar o faturamento e solicitar senha para liberar, ou não realizar nenhuma verificação, mantendo o comportamento atual. Rotina/tela envolvida: “Expedição” (frmFatExpedicao) (Emissão de Faturamento). Instruções…

Objetivo da mudança: Aprimorar a configuração existente para controlar a permissão de devolução de produtos vendidos em outras lojas, adicionando uma nova opção que restringe a devolução apenas a empresas com o mesmo CNPJ base e a mesma Unidade Federativa (UF). Isso visa atender às exigências da legislação, que impõe restrições à devolução de mercadorias entre…

Objetivo da mudança: Agilizar a escolha da condição de pagamento no faturamento. Implementada uma configuração para exibir apenas as condições de pagamento permitidas para o tipo de cliente, facilitando a seleção. A rotina/tela envolvida é a “Consulta de Condição de Pagamento” na Emissão de Faturamento. Instruções sobre o que configurar: A configuração abaixo foi criada…

Objetivo da mudança: Ao gerar uma Nota de Débito-AG e optar por enviá-la por e-mail e/ou WhatsApp, o sistema deverá consultar a rotina de Digitalização e Consulta de Documentos que serão Confirmados para verificar se existem documentos digitalizados associados aos documentos que compõem o AG. Caso existam, esses documentos digitalizados deverão ser anexados ao e-mail/WhatsApp,…

Objetivo da mudança: Na rotina de “Cadastrar / Vincular Duplicatas Não Identificadas” do DDA Itaú, ajustar o filtro de fornecedor para considerar também as filiais (CNPJs) do fornecedor. O sistema deverá procurar duplicatas que possuam o mesmo CNPJ base do fornecedor presente no arquivo importado, mesmo que o código do fornecedor seja diferente. Isso permitirá…