Objetivo da mudança: Implementar uma nova etapa chamada “Recebimento de Mercadorias do Fornecedor” no fluxo de compras, para empresas que não utilizam WMS. Essa etapa visa registrar dados de transporte, motorista e validação da nota fiscal no processo de entrada de mercadorias. O objetivo é melhorar o controle logístico e rastreabilidade dos processos, otimizando o…

Objetivo da mudança: Implementar uma melhoria no sistema para otimizar o processo de associação entre Notas Fiscais (NFs) e Pedidos de Compra (PCs). Quando a configuração CFG_CONCOL estiver ativa, o sistema buscará automaticamente o pedido de compra correspondente à nota fiscal tanto pelo número do pedido informado no XML (<xPed>), quanto pelo campo PCMGER.PCG_ORDCON [Ordem…

Objetivo da mudança: Implementar validações obrigatórias no “Cadastro de Clientes” (frmCadClientes) ao realizar Pedidos/Vendas Normais para garantir que as informações estejam completas e corretas, forçando a atualização antes da conclusão da venda. Instruções sobre o que configurar: As configurações abaixo foram criadas e devem ser ativadas. CFG_VDTNA – Obrigar “data de nascimento” válida, para cliente…

Objetivo da mudança: Permitir que o usuário insira manualmente informações adicionais sobre os itens da nota fiscal na rotina de Outras Saídas, garantindo que os dados sejam corretamente registrados no XML da NF-e na TAG INFADPROD, conforme exigência da BASF. Instruções sobre o que configurar: Manter a configuração existente conforme informada abaixo sem impactar no…

Objetivo da mudança: Criar um layout personalizado para a impressão do Borderô nos relatórios e na manutenção de contas a pagar, adaptado para 40 colunas, garantindo melhor visualização e compatibilidade com diferentes tipos de impressão. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.  Instruções sobre como utilizar: Relatórios Acessar “Relatório…

Objetivo da mudança: Adicionar uma nova coluna na aba “8 – Estoque” no “Cadastro de Produtos” (frmCadProdutos) para exibir a localização física principal de cada item nas empresas. Isso permitirá que o cliente tenha uma visão mais clara da organização dos produtos em suas filiais, facilitando a comunicação interna. Instruções sobre o que configurar: Manter…

Objetivo da mudança: Em “Entrada de Mercadorias” (frmEntDigPedido), criar um campo para armazenar o tipo do fornecedor no momento da importação do XML, garantindo que o histórico dessa informação seja preservado, mesmo que o cadastro do fornecedor seja alterado posteriormente. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.  Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar uma nova configuração para permitir a atualização do lote em: “Vendas > Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido” (frmFatVendas) pedido de venda ao realizar a baixa da ordem de produção associada. O objetivo é garantir que o lote informado na produção seja automaticamente…

Objetivo da mudança: Ajustar o processo de “Faturamento Mensal de Locação” (frmFaturaMensalLocEqu), garantindo que ao faturar um contrato, os equipamentos com inspeção de entrada tenham a data de encerramento preenchida automaticamente. Além disso, se todos os itens do contrato forem devolvidos, o contrato será encerrado. Caso ainda existam itens pendentes, somente os equipamentos devolvidos terão…

Objetivo da mudança: Adicionar melhorias no processo de “Contratos de Locação de Equipamentos” (frmCadContratoLocEquip), permitindo que o usuário defina quantidade de equipamentos com controle de série, além de otimizar a seleção de séries e filtragem na tela de locação. Essas mudanças visam agilizar o lançamento de equipamentos no contrato e melhorar a experiência do usuário….