Objetivo da mudança: Remover o termo “EL” do label do campo “Documento” na tela de “Dados da Nota de Complemento / Crédito” nas rotinas de emissão de NF Complemento/Crédito ICMS (NFe e NFCe). Isso visa simplificar o label e torná-lo mais claro para o usuário. Rotina/tela envolvida: “Dados da Nota de Complemento / Crédito” (frmFatDadosNotaComp)….

Objetivo da mudança: Permitir a alteração do código de benefício fiscal (ABFICM.ABF_CODBEN_xxxx) de forma coletiva e automatizada. Isso visa facilitar a atualização em massa das abreviações fiscais quando (CFG_OBRBEN – Emitente com obrigatoriedade de preenchimento do Código de Benefício Fiscal (cBenef)? = “Sim”). As alterações foram implementadas na Manutenção Coletiva e no Preenchimento Automatizado da…

Objetivo da mudança: Aprimorar os gatilhos de envio de mensagens para orçamentos e pedidos de venda, incluindo uma variável que concatena o código e o nome dos profissionais vinculados ao documento. Isso permite informar ao cliente qual profissional está responsável pelo orçamento ou pedido, facilitando a comunicação e aprovação, especialmente quando a autorização é realizada…

Objetivo da mudança: Alterar a mensagem de erro exibida na tela de Administração do TEF para fornecer instruções mais claras e direcionadas ao usuário sobre como resolver o problema. A nova mensagem enfatiza a necessidade de realizar as atualizações de segurança pendentes do Windows Update e, em caso de persistência do problema, direciona o usuário…

Objetivo da mudança: Adaptar as rotinas de importação e conciliação de extratos do PagSeguro para suportar a nova versão do layout (3.0). Essa adaptação é necessária para garantir que o sistema consiga processar corretamente os novos arquivos de extrato e conciliar as informações de vendas realizadas através do PagSeguro. Rotinas/telas envolvidas: “Importação PagSeguro“, “Conciliação de…

Objetivo da mudança: Garantir que o processo de entrada de mercadorias, desde a importação da NFe até a efetivação fiscal e endereçamento, respeite o tipo de fornecedor (FOR_MATREV) existente no momento da importação. Alterações posteriores no tipo de fornecedor não devem afetar o fluxo de entrada da nota já importada. Isso garante a correta movimentação…

Objetivo da mudança: Criar uma nova rotina para transferir lançamentos contábeis de uma conta para outra. Essa funcionalidade permite corrigir lançamentos feitos em contas incorretas sem a necessidade de alterar parâmetros ou regenerar movimentos. A rotina também garante a integridade dos dados, impedindo transferências em períodos já fechados. Rotina/tela envolvida: “Manutenção de Lançamentos/Lotes Contábeis” (frmLancamentosLotesContabeis) (nova…

Objetivo da mudança: Adicionar um filtro de “Cliente” na tela de “Relação de Documentos com PIX Gerados” (frmRelacaoPedidosPixGerados), permitindo que o operador filtre os documentos por um cliente específico, facilitando a localização de documentos para clientes que realizam pagamentos diretamente na loja. Rotina/tela envolvida: “Relação de Documentos com PIX Gerados” (frmRelacaoPedidosPixGerados). Instruções sobre o que…

Objetivo da mudança: Aprimorar a rotina de Exportação de GNRE para ST/DIFAL/FCP – Saída, permitindo gerar guias por período de apuração e por estado para empresas que possuem Inscrição de Substituto Tributário em outros estados. Isso facilita o recolhimento do imposto nos estados onde a empresa atua como substituta tributária, seguindo as regras do Portal GNRE. Rotina/tela…

Objetivo da mudança: Otimizar o processo de envio de cotações por e-mail para múltiplos fornecedores. Atualmente, o sistema abre repetidamente a tela de configuração e o gerenciador de e-mail para cada fornecedor, tornando o processo demorado e ineficiente. A mudança visa consolidar a configuração e automatizar o envio, gerando um relatório final com o status…