Objetivo da mudança:

Garantir que o processo de entrada de mercadorias, desde a importação da NFe até a efetivação fiscal e endereçamento, respeite o tipo de fornecedor (FOR_MATREV) existente no momento da importação. Alterações posteriores no tipo de fornecedor não devem afetar o fluxo de entrada da nota já importada. Isso garante a correta movimentação de estoque e o preenchimento adequado do cliente. Rotina/tela envolvida: “Importação de Nota Fiscal Eletrônica” (frmEntImportaNotaElet).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Importação de Nota Fiscal Eletrônica” (frmEntImportaNotaElet).

2. Importar a Nota Fiscal Eletrônica. O sistema registrará o valor de FOR_MATREV do fornecedor no momento da importação.

3. Mesmo que você altere o valor de FOR_MATREV no “Cadastro de Fornecedores” (frmCadFornecedores), o fluxo da nota fiscal já importada continuará seguindo o tipo de fornecedor registrado durante a importação.