Objetivo da mudança: Implementar controle de acesso aos armazéns na expedição de pedidos (Tipo 4). Agora, cada operador só pode conferir itens dos armazéns aos quais tem permissão. Isso garante maior segurança no processo. Rotinas/telas envolvidas: “Expedição” (frmFatExpedicao), “Expedição – Itens” (frmFatExpedicaoItens) (Tipo 4), “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema). Instruções sobre o que configurar: Manter configuração…

Objetivo da mudança: Ajustar o layout da Ordem de Produção (modelo 15 – CFG_MLAYOP = 15) para incluir um novo campo no topo do relatório: “Peso (KG)”. Este campo exibirá a somatória do peso (em quilogramas) de todos os produtos listados na ordem de produção. Rotina/tela envolvida: “Manutenção de Ordem de Produção Industrial” (frmManOrdProIndustrial). Instruções sobre o…

Objetivo da mudança: Adicionar campos na tabela TEFTRA para registrar o tempo de diferentes etapas da transação TEF Citel, quando a configuração CFG_TEFCIT for NCR-Scope ou Fiserv-Clisitef. Esses campos permitirão analisar o tempo total da transação, o tempo gasto em comunicação, o tempo de espera para interação do usuário e o tempo entre a conclusão da transação…

Objetivo da mudança: Implementar a funcionalidade de considerar a condição de pagamento (dia fixo) definida no cadastro do cliente ao gerar agrupamentos de contas a receber. Isso permitirá que a nova data de vencimento do agrupamento seja calculada com base no dia fixo configurado para cada cliente. Uma nova configuração foi criada para ativar ou…

Objetivo da mudança: Permitir a seleção dos saldos de reserva exibidos na consulta de produtos (faturamento/cadastro). O objetivo é simplificar a tela, mostrando apenas as informações relevantes para cada usuário. As reservas continuarão funcionando normalmente. Rotina/tela envolvida: “Consulta de Produtos” (Faturamento e Cadastro). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa…

Objetivo da mudança: Garantir que os registros de despesas financeiras no SPED Contribuições sejam gerados com valores positivos, mesmo quando o valor correspondente no Contas a Pagar for negativo. Essa correção visa atender às exigências fiscais e evitar erros na validação do SPED. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada das despesas financeiras” (frmGerAutDespesasFinanceiras) (SPED Contribuições). Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento da contrapartida de transferências/retiradas durante a conciliação de cartões do Mercado Livre. Anteriormente, o sistema utilizava o plano de contas de ajustes por padrão. A nova configuração possibilita o uso de um plano de contas diferente, conforme solicitado pelo cliente….

Objetivo da mudança: Otimizar o desempenho do sistema ao incluir itens tintométricos da Qualivinyl no orçamento/pedido e ao finalizar a venda no caixa. O sistema apresentava lentidão nessas operações, especialmente com produtos Qualivinyl, enquanto o mesmo não ocorria com produtos Sherwin Williams. A otimização visa reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência do…

Objetivo da mudança: Automatizar a geração de registros de despesas financeiras referentes a entradas de bonificação para o SPED Contribuições (PIS/COFINS). Isso inclui identificar notas fiscais de bonificação mesmo que a CFOP tenha sido alterada, permitir a configuração dos dados das despesas financeiras, e gerar os registros correspondentes na tabela CADDEF. Adicionalmente, evitar a geração de…

Objetivo da mudança: Implementar a validação automática da inscrição estadual de clientes na SEFAZ, durante o processo de venda (OR/PD/VN), check-out do caixa e expedição. O sistema agora verifica se a inscrição está regular antes de permitir a conclusão da operação, comunicando-se com o Painel NFe. Foram adicionadas tabelas de controle para registrar consultas pendentes…