Objetivo da mudança:

Implementar a funcionalidade de considerar a condição de pagamento (dia fixo) definida no cadastro do cliente ao gerar agrupamentos de contas a receber. Isso permitirá que a nova data de vencimento do agrupamento seja calculada com base no dia fixo configurado para cada cliente. Uma nova configuração foi criada para ativar ou desativar esse comportamento. Rotina/tela envolvida: “Agrupamento de Duplicatas – Contas a Receber” (frmAgrupDuplicatas) (Contas a Receber).

Instruções sobre o que configurar:

Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:

1. Localizar a configuração: CFG_TCNDAG – Tipo de Condição de pagamento para Ag.

2. Selecionar uma das seguintes opções:

   • (N) Padrão: O sistema funcionará como antes da configuração.

   • (C) Condição de Pagamento: Ao realizar o agrupamento, a tela de condição de pagamento apresentará a condição cadastrada no cadastro de clientes. Se o cliente não possuir condição de pagamento cadastrada, será exibida uma mensagem de aviso.

   • (D) Dia Fixo: Ao realizar o agrupamento, a condição sugerida seguirá a tabela de faixa, e o dia fixo será configurado no cadastro de clientes (tanto por semana quanto por dia fixo do mês).

A configuração abaixo foi criada e deve permanecer ativa para garantir o funcionamento do sistema sem impactos.

1. Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).

2. Localizar a nova configuração: “Utilizar cond. pagto do cadastro do cliente para gerar ag manual?“.

3. Selecionar “Sim” para ativar a funcionalidade de considerar o dia fixo do cliente, ou “Não” (padrão) para manter o comportamento atual.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Contas a receber > Agrupamento de Duplicatas – Contas a Receber” (frmAgrupDuplicatas).

2. Preencher os dados para gerar o agrupamento de duplicatas.

3. O sistema verificará a configuração “Utilizar cond. pagto do cadastro do cliente para gerar ag manual?“.

   • Se a configuração estiver marcada como “Sim”:

     • O sistema buscará a condição de pagamento definida no cadastro de cada cliente selecionado para o agrupamento (aba “Condições de Pagamento”, grupo “Pagamento em dia fixo no mês”).

     • A nova data de vencimento do agrupamento será calculada com base no dia fixo definido na condição de pagamento do cliente.

     • Se algum cliente selecionado não tiver um dia fixo configurado, o sistema exibirá uma mensagem informativa e cancelará a operação.

   • Se a configuração estiver marcada como “Não” (ou o padrão): O sistema manterá o comportamento atual, sem considerar a condição de pagamento do cliente.

4. Conferir a nova data de vencimento do agrupamento para garantir que foi calculada corretamente, considerando a condição de pagamento de cada cliente (se a configuração estiver ativada).