O que é O agrupamento de duplicatas é uma atividade que permite unir várias contas a pagar de um mesmo fornecedor em uma única duplicata. Isso é especialmente útil em situações em que o fornecedor oferece um desconto para o pagamento de várias duplicatas de uma vez, consolidando-as em uma única parcela. Ao agrupar as…
Continue lendoO que é A ativdiade Manutenção coletiva das duplicatas de geração automática é utilizada para alterar ou excluir títulos que foram criados pela rotina de geração automática de contas a pagar. Ela exibe apenas duplicatas cuja origem seja uma geração automática (identificadas pela numeração iniciada com a letra “G”) e permite ajustar, uma ou apenas…
Continue lendoO que é Após realizar o faturamento, pode ser necessário definir uma nova data de faturamento do pedido. Nesta documentação, será mostrado o passo a passo para informar a nova data de faturamento do pedido Caminho para acessar Para informar a nova data de faturamento do pedido, no menu principal do ERP Autcom, localizado à…
Continue lendoO que é Após realizar o pedido de compra, pode ser necessário definir uma nova data de entrega. Nesta documentação, será mostrado o passo a passo para informar a nova data de entrega do pedido. Caminho para acessar Para informar a nova data de entrega do pedido, no menu principal do ERP Autcom, localizado à…
Continue lendoO que é Após realizar a entrada de mercadoria ou baixar pedidos que não serão entregues, o sistema compara o que foi solicitado com o que foi recebido/baixado. A diferença entre esses valores representa o que ainda permanece pendente. Nesta documentação, você encontrará o passo a passo para visualizar os itens pendentes. Caminho para acessar…
Continue lendoO que é Após gerar o pedido de compra, é possível consultá-lo. Consultar o pedido de compra é importante para obter uma visão clara do que será adquirido. Além disso, caso seja necessário, é possível recusar o pedido, seja porque o produto já possui saldo em estoque ou por outros motivos. Nesta documentação, você encontrará…
Continue lendoO que é Após ter realizado a baixa de pedidos não entregues, caso seja necessário, é possível cancelar essa baixa, fazendo com que o pedido volte para a lista de pedidos de compra. Nesta documentação, você encontrará o passo a passo para cancelar a baixa dos pedidos não entregues. Caminho para acessar Para cancelar a…
Continue lendoO que é Após gerar o pedido de compra, caso seja necessário, é possível baixar o pedido que não será entregue. No Autcom, para manter um histórico, ao invés de cancelar, o pedido será registrado como não entregue. Essa funcionalidade evita a alocação desnecessária de produtos, reduzindo custos e liberando recursos para outros pedidos. Nesta…
Continue lendoO que é Após gerar o pedido de compra, você pode optar por enviá-lo por e-mail. Enviar o pedido de compra por e-mail é uma forma prática e eficiente de compartilhar o documento com outros operadores. Isso garante que todas as partes interessadas recebam as informações necessárias rapidamente, facilitando a comunicação e o processamento do…
Continue lendoO que é A atividade Alterar Dados de Duplicatas permite realizar alterações em massa em títulos do Contas a Pagar, inclusive quando possuem origens diferentes. Por meio de filtros, é possível selecionar várias duplicatas — sejam elas lançadas individualmente, geradas automaticamente ou provenientes de outras rotinas — e aplicar a mesma alteração a todas de…
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