O que é A atividade Cadastrar promoção (sorteio) refere-se ao processo de criação e configuração de uma promoção voltada para a realização de sorteios de prêmios. Nesse contexto, são gerados cupons de promoção, que geralmente consistem em códigos, números ou tickets que os clientes recebem ao efetuar uma compra, proporcionando-lhes a oportunidade de participar do…
Continue lendoO que é Nesta atividade, vamos explicar como gerar o relatório de pagamentos importados, que é gerado a partir da importação de pagamentos realizada anteriormente via API do Banco do Brasil. Caminho para acessar Para gerar o relatório que mostra o resultado da importação de pagamentos do Banco do Brasil Online, no menu principal do…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo de contas a pagar. O Banco do Brasil oferece duas maneiras de realizar esse processo: por meio de arquivos ou via API (online)….
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar (remover) uma duplicata que foi adicionada na remessa de contas a pagar enviada ao banco para processamento através da API do Banco do Brasil. Se uma duplicata enviada ao banco for rejeitada (pagamento não efetuado), é necessário cancelar o primeiro envio antes de fazer as correções…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como enviar a remessa de contas a pagar para o Banco do Brasil Online para pagamento automático de fornecedores. O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar (remover) uma duplicata que foi adicionada na remessa de contas a pagar do Banco do Brasil Online para pagamento automático de fornecedores. [bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Nesse caso, a remessa ainda não foi enviada ao banco.[/bs_notification] Para cancelar duplicatas de remessas que já foram enviadas, consulte a atividade…
Continue lendoO que é Nesta atividade, vamos explicar como gerar o relatório que mostra as duplicatas incluídas em uma remessa de contas a pagar para pagamento via API do Banco do Brasil. A remessa de contas a pagar é utilizada para o pagamento automático de fornecedores através da rede bancária. Caminho para acessar Para gerar o…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo de contas a pagar. O Banco do Brasil oferece duas maneiras de realizar esse processo: por meio de arquivos ou via API (online)….
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cadastrar duplicatas que não foram identificadas no sistema durante a importação do arquivo DDA. São duplicatas que existem no arquivo, mas que não foram encontradas no sistema. Além disso, é possível atualizar o código de barras e/ou linha digitável das duplicatas encontradas no sistema, mas que contem…
Continue lendoO que é Através da tela Relatório de produtos com saldo abaixo do mínimo, você pode gerar um pedido de transferência de estoque para produtos que estão com saldo inferior ao mínimo necessário. Gerar esse tipo de pedido permite otimizar o armazenamento, evitando faltas e melhorando a gestão dos recursos disponíveis. Nesta documentação, você encontrará…
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