Objetivo da mudança: O relatório “EXTRATO ELETRONICO RedeCard API – RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO” foi ajustado para melhorar a análise ao filtrar por período de pagamento. Agora, as transações são organizadas por data de pagamento, exibindo totalizações por dia para melhor identificação das inconsistências por data. Além disso, o tipo de inconsistência será exibido em todas…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança Em “Controle de Cartões”, implementar ajuste na conciliação de cartões para reconhecer e separar valores de gravame, que atualmente são direcionados parcialmente ao banco responsável. Essa atualização ajusta a conciliação bancária, distribuindo corretamente os valores entre portadores para manter a precisão dos registros e evitar inconsistências. A rotina de conciliação importará e…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Operadores” (frmOperadoresPortador), adicionar duas opções para facilitar a marcação e desmarcação dos operadores que possuem acesso a um portador específico. O primeiro botão “[Fxx] – Marcar / Desmarcar Todos os Operadores” permitirá a seleção ou desmarcação de todos os operadores de uma só vez. O segundo botão “[Fxx] – Marcar /…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Direitos de Acesso” (frmDirAcesso), validar os direitos de acesso de acordo com o tipo de operador ao criar novas abas dinâmicas no Dashboard, utilizando a configuração “CFG_DASWEB” = “Sim”. Instruções sobre o que configurar A alteração foi realizada conforme solicitado, sem impactar a execução das rotinas do sistema. CFG_DASWEB – Utilizar…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma configuração no grupo “Faturamento” que permitirá ao usuário escolher entre manter o comportamento atual (atualizar o item) ou inserir o produto novamente no grid. Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente: CFG_REPTAB…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Confirmação de Documentos” (frmFatConfDocumentos), permitir que documentos com espécie “DV” sejam baixados sem confirmação de valor negativo. Atualmente, o sistema bloqueia essa ação, retornando o aviso “Não é possível confirmar um valor negativo!”. A modificação visa disponibilizar o botão [F4-Baixar Documento] para remover esses documentos da exibição, mantendo a trava de…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Emissão de Faturamento”, alterar o operador registrado nas operações do Faturador Automático para sempre ser “AUT“, independentemente do operador que realizou a venda, evitando dúvidas sobre quem executou as operações. Caso o operador “AUT” não exista, a alteração deve ser tratada adequadamente. Instruções sobre o que configurar Manter a configuração existente…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Expedição – Impressão e Baixa da Separação” (frmFatExpedicao), permitir filtros facilitando a localização de pedidos em romaneio e ajustando a quantidade padrão no filtro de geração de onda de separação para pedidos com “1” produto ou mais. Essas mudanças simplificam a operação e permitem uma triagem mais rápida dos pedidos. Instruções…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), ajustar o sistema para permitir a edição do percentual de comissão do profissional no faturamento em vez de apenas o valor. Isso inclui ajustes na trava de desconto máximo por produto e a remoção de restrições, permitindo maior controle e flexibilidade no processo de faturamento com múltiplos…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), adicionar configuração para crédito de ICMS monofásico em aquisições de combustível, conforme nova legislação. Campos específicos no XML do fornecedor serão gravados em novas colunas na tabela DETELE e, se configurado, o valor de ICMS será lançado na entrada de mercadorias. Instruções sobre o que configurar: Foi…
Continue lendo