Objetivo da mudança: Permitir que o usuário desmarque o campo “Marca” na tela de “Excel – Campos a serem Exportados” ao enviar um pedido de compra por e-mail. Anteriormente, o campo “Marca” era fixo e sempre incluído na exportação para Excel. O objetivo é dar mais flexibilidade ao usuário na escolha dos campos a serem…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Permitir uma classificação mais granular dos planos de contas para o relatório de fluxo de caixa. Foram adicionadas as opções “Serviços”, “Compromissos Bancários” e “Mão de Obra/Encargos” à opção “Entra no relatório de fluxo de caixa como” no cadastro de plano de contas. A rotina/tela envolvida é o “Cadastro de Plano de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma trava na expedição que verifica se um pedido com preço em dólar possui uma cotação do dólar mais recente. A nova configuração permitirá escolher entre travar o faturamento e solicitar senha para liberar, ou não realizar nenhuma verificação, mantendo o comportamento atual. Rotina/tela envolvida: “Expedição” (frmFatExpedicao) (Emissão de Faturamento). Instruções…
Continue lendoObjetivo da mudança: Aprimorar a configuração existente para controlar a permissão de devolução de produtos vendidos em outras lojas, adicionando uma nova opção que restringe a devolução apenas a empresas com o mesmo CNPJ base e a mesma Unidade Federativa (UF). Isso visa atender às exigências da legislação, que impõe restrições à devolução de mercadorias entre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Agilizar a escolha da condição de pagamento no faturamento. Implementada uma configuração para exibir apenas as condições de pagamento permitidas para o tipo de cliente, facilitando a seleção. A rotina/tela envolvida é a “Consulta de Condição de Pagamento” na Emissão de Faturamento. Instruções sobre o que configurar: A configuração abaixo foi criada…
Continue lendoObjetivo da mudança: Ao gerar uma Nota de Débito-AG e optar por enviá-la por e-mail e/ou WhatsApp, o sistema deverá consultar a rotina de Digitalização e Consulta de Documentos que serão Confirmados para verificar se existem documentos digitalizados associados aos documentos que compõem o AG. Caso existam, esses documentos digitalizados deverão ser anexados ao e-mail/WhatsApp,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Na rotina de “Cadastrar / Vincular Duplicatas Não Identificadas” do DDA Itaú, ajustar o filtro de fornecedor para considerar também as filiais (CNPJs) do fornecedor. O sistema deverá procurar duplicatas que possuam o mesmo CNPJ base do fornecedor presente no arquivo importado, mesmo que o código do fornecedor seja diferente. Isso permitirá…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar um filtro “Tipo de Cliente” na tela de Baixa de Contas a Receber. O filtro permitirá selecionar um tipo de cliente específico, exibindo apenas os títulos de contas a receber associados a esse tipo, facilitando o processo de baixa. O filtro não será de preenchimento obrigatório. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Contas…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma configuração para impedir a exclusão direta de duplicatas da espécie “Pedidos a Faturar” (Fatura/Financeiro) geradas pelo faturamento no Contas a Receber, similar ao comportamento existente para as espécies “IF”, “NF” e “NS”. O objetivo é garantir a integridade dos dados financeiros, forçando o cancelamento da duplicata através do módulo de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a digitação de 11 dígitos no campo “Próx. Nosso Número” ao cadastrar o banco ‘084-SISPRIME’. O layout bancário do Sisprime exige 11 dígitos para o nosso número, além do dígito verificador. Caso seja digitada uma quantidade diferente de dígitos, o sistema exibirá um aviso. O hint exibido no campo também será…
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