Objetivo da mudança: Realizar melhorias na rotina “Editor de Metas” (frmEditorMetas) para permitir maior flexibilidade na definição de metas. As restrições foram removidas para permitir o cadastro de faixas de metas com intervalos superiores a 100% e para permitir o uso de valores decimais (quebrados) no campo “% Sobre o Valor de Faturamento”. Isso possibilita…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Ajustar a regra de geração de cashback para impedir que clientes filiais recebam cashback em transferências de estoque e emissões de faturamento. O objetivo é evitar a geração indevida de cashback em operações internas entre empresas do mesmo grupo. Rotina/tela envolvida: “Cadastro de Regras para Cashback” (frmCadCashback). Instruções sobre o que configurar:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar um destaque visual na tela de Consultoria Fiscal – Imendes para identificar itens que não possuem CST (Código de Situação Tributária) de origem. Os itens sem CST de origem serão exibidos com uma legenda na cor azul. Rotina/tela envolvida: “Consultoria fiscal saneamento – Imendes” (frmConsultoriaFiscalSaneamento). Instruções sobre o que configurar: Não…
Continue lendoObjetivo da mudança: Remover a legenda especificada da tela de Consultoria Fiscal – Imendes. A legenda não é mais relevante para a utilização da tela e sua remoção simplifica a interface. Rotina/tela envolvida: “Consultoria fiscal saneamento – Imendes” (frmConsultoriaFiscalSaneamento). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre como…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir que o número da Ordem de Serviço (OS) de origem e o número do documento de serviço sejam impressos nos Pedidos a Faturar (Fatura/Nota Fiscal) de peças geradas a partir dessa OS. Essa funcionalidade é específica para a empresa 002 e visa fornecer rastreabilidade entre a OS, o pedido gerado e…
Continue lendoObjetivo da mudança: Modificar a rotina de inativação automática de clientes para considerar a emissão de documentos de empréstimo GER_ESPDOC = “EP” como movimentação. Isso evita que clientes que recebem empréstimos sejam inativados indevidamente, mesmo sem realizar compras regulares. Uma nova configuração no grupo “CLIENTES” controla esse comportamento. Rotina/tela envolvida: Funções Diárias (Inativação de Clientes)….
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar a funcionalidade de contratos de locação para demonstração, permitindo controlar o fluxo de equipamentos cedidos para testes sem gerar valor financeiro. A implementação inclui uma nova configuração do sistema, permissão de acesso, status específico para contratos de demonstração, ajustes nas telas de contrato e faturamento, e filtros para identificar esses contratos….
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a aplicação de desconto adicional em valor (além de percentual) na “Digitação de Pedido de Compra” (frmPedidoDeCompra). Isso atende à necessidade do cliente de aplicar descontos negociados com fornecedores sobre o valor total do pedido, em vez de item a item. A alteração inclui a adição de opções para escolher entre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar melhorias na rotina de Alteração de Preço Individual de Produtos para facilitar a análise e tomada de decisão na alteração de preços. As melhorias incluem novos filtros, informações adicionais no grid, atalhos para últimas compras e vendas, e dados de análise do produto por empresa. Rotina/tela envolvida: “Alteração de Preço Individual”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova configuração no sistema para definir os prefixos válidos para códigos de barras na Consulta Imendes. Essa configuração garante que, ao realizar a consulta fiscal de produtos, os códigos de barras sejam validados corretamente conforme a origem do produto. Atualmente, o sistema valida apenas os…
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