Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento da contrapartida de transferências/retiradas durante a conciliação de cartões do Mercado Livre. Anteriormente, o sistema utilizava o plano de contas de ajustes por padrão. A nova configuração possibilita o uso de um plano de contas diferente, conforme solicitado pelo cliente….
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Adicionar campos para o cálculo do ICMS Diferido (CST x51) em notas de complemento, tanto no cabeçalho quanto nos itens. O sistema agora calcula a redução da base de cálculo e o valor do ICMS diferido, gerando as tags XML necessárias. Rotina/tela envolvida: “Vendas – NF Complemento / Crédito ICMS – NFe”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Corrigir a impressão da Nota de Serviço (NS) para a Prefeitura de Vitória da Conquista-BA. Após a autorização da NS, a impressão não estava sendo realizada devido a diferenças entre o XML de retorno da prefeitura e o layout XML esperado pelo sistema. O objetivo é ajustar o layout XML para que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Personalizar o FR3 de faturamento para o cliente, adicionando informações detalhadas sobre os valores do documento (Sub Total, Total dos Produtos, Desconto, Valor Geral, Valor Frete, Valor Geral com Frete) e alinhando as frases existentes no layout conforme o modelo fornecido. O objetivo é fornecer uma visão mais completa e organizada dos…
Continue lendoObjetivo da mudança: Quando a configuração CFG_RETCLI – Solicitar envio de retorno de contato ao cliente ao finalizar orçamento? estiver ativa (Sim), o sistema passará a sugerir um horário para o “Retorno Contato ao Cliente” na tela “Vendas – Orçamento” (frmFatDadosFechamentoPedido). A sugestão é baseada em uma nova configuração que define o número de horas a…
Continue lendoObjetivo da mudança: Criar um relatório genérico dos boletos emitidos no último mês para todos os clientes, acessível ao usuário 601. O relatório detalha o banco, a carteira (se API), e a quantidade de boletos emitidos, agrupados por número de duplicata. O resultado é formatado como uma string para facilitar a exportação. A consulta é…
Continue lendoObjetivo da mudança: Refatorar o código relacionado ao acionamento da tecla F11 (e processos similares) no sistema, com foco na melhoria das validações durante a carga de pedidos, orçamentos e vendas, bem como no gerenciamento do LCKATC (controle de acesso). As principais áreas de alteração incluem: validações para faturamento e adiantamento, verificação do status do pedido (faturado,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Modificar a API de Faturamento para suportar o recebimento e processamento de duas requisições simultâneas referentes ao mesmo pedido/onda. Isso visa corrigir um problema onde o sistema não consegue faturar um dos locais de separação quando o coletor envia duas requisições ao mesmo tempo, por exemplo, ao finalizar a separação em dois…
Continue lendoObjetivo da mudança: Garantir que, ao efetivar um orçamento em pedido (PD) diretamente do CRM em um ambiente multi-loja, o sistema verifique se o orçamento contém itens de diferentes lojas. Se sim, o sistema deverá apresentar uma mensagem ao usuário perguntando se deseja desmembrar o pedido para as lojas correspondentes, replicando o comportamento da tela…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em ambiente multi-loja, ao realizar o faturamento, o sistema deve validar o saldo físico dos produtos de alto giro utilizando a empresa informada no EMPITE (Empresa do Item), e não mais a empresa logada. Isso garante a correta validação do saldo, considerando o estoque disponível no depósito da empresa correta. A validação…
Continue lendo