Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar configurações específicas para garantir que devoluções de vendas originadas de site/tablet gravem o crédito como “baixado” no “Contas a Receber”, automatizando o processo e evitando a utilização indevida do crédito. O ajuste é essencial devido ao alto volume de devoluções originadas de marketplaces, onde o estorno…

Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar uma nova configuração no grupo “Faturamento” para enviar mensagens de aviso aos operadores sobre pedidos de transferência gerados via solicitações de abastecimento. A mudança visa otimizar o processo de comunicação entre os operadores e evitar atrasos no fluxo de abastecimento. Instruções sobre o que configurar: Foi…

Objetivo da mudança: Em “Cadastro de Estruturas” (frmCadEstruturas), evitar a alteração de uma estrutura de produto enquanto existirem Ordens de Produção (OPs) abertas. Atualmente, o sistema permite ajustes na estrutura (quantidade, inclusão ou exclusão de subprodutos), o que pode gerar inconsistência no processo produtivo, com OPs de um mesmo produto utilizando estruturas diferentes. Uma nova…

Objetivo da mudança: Em “Cancelamento de Documentos” (frmCancelamentoDocumentos), permitir o cancelamento de documentos faturados com formulação de tinta de máquina baixada sem a necessidade de desmarcar a baixa. A nova configuração introduz flexibilidade para empresas que enfrentam rejeições da SEFAZ e precisam corrigir documentos sem refazer pedidos na tela de formulação. Caso a configuração esteja…

Objetivo da mudança: Em “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber), implementar uma opção que permita identificar PIX/TED como forma de pagamento durante a baixa de créditos com valores negativos (NF de devolução, CC ou DV). O objetivo é diferenciar movimentações financeiras em dinheiro físico de operações bancárias, facilitando a análise posterior em relatórios. Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar o uso da configuração de Abreviação Fiscal (CFG_TIPABF) durante o desmembramento de pedidos de compras multilojas. O sistema deverá considerar a configuração individual de cada loja destino para aplicar corretamente o código de abreviação fiscal, garantindo a precisão no cálculo do ICMS com ou sem substituição…

Objetivo da mudança: Permitir o vínculo de mais de um código de estabelecimento para o mesmo CNPJ na configuração “CFG_SICEST” Sicredi – Código do Estabelecimento, atendendo às necessidades de clientes com múltiplos códigos vinculados a um único CNPJ, como no caso da loja 001 deste cliente. Essa alteração visa alinhar o comportamento do Sicredi às…

Objetivo da mudança: Corrigir e detalhar o recibo de reimpressão de contas a receber para exibir corretamente o valor pago pelo cliente e incluir uma nova seção no recibo chamada “Demonstrativo do Pagamento”. Essa seção detalhará as formas de pagamento utilizadas e, caso seja realizado pagamento com cheque, apresentará os dados dos cheques utilizados. Além…

Objetivo da mudança: Permitir que empresas enquadradas no Simples Nacional tenham flexibilidade para não exibir informações do IBPT nos dados adicionais de Notas Fiscais e Cupons Fiscais, ajustando a exibição com base em sua realidade tributária. Instruções sobre o que configurar: Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione…

Objetivo da mudança: Adicionar suporte à configuração “CFG_CREPRE” – NFE – enviar crédito presumido?, permitindo que, ao emitir documentos fiscais, sejam considerados os códigos de benefício e alíquotas do Ato DIAT nº 35/2024. Essa implementação cria uma hierarquia para determinar o código e a alíquota de crédito presumido com base nos dados do produto e…