Objetivo da mudança:

Na rotina de Digitação de Pedido de Compra, ao pesquisar um produto pelo código de fábrica, garantir que o sistema carregue o produto correto, considerando o código de fábrica e o fornecedor selecionado no pedido. Anteriormente, o sistema carregava o primeiro produto encontrado com o código de fábrica, sem levar em conta o fornecedor, o que resultava em seleção incorreta de itens. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Pedido de Compra” (frmPedidoDeCompra).

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).

2. Localizar o grupo ‘Cartões()‘.

3. Encontrar a nova configuração: CFG_MERCTC – MERCADO LIVRE –  Plano de contas para o lançamento de contra-partida de transferências/retiradas.

4. Selecionar ou insira o código do plano de contas desejado. Deixe em branco para utilizar o comportamento padrão (plano de contas de ajustes).

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Controle de cartões > Conciliação > Conciliação de Cartões (MERCADO LIVRE) (frmDigPeriodo)”.

2. Realizar a conciliação dos cartões do Mercado Livre.

3. Quando o sistema encontrar registros de transferências a serem feitas, ele verificará a configuração CFG_MERCTC.

   • Se CFG_MERCTC estiver preenchida: O sistema utilizará o plano de contas configurado tanto para o lançamento do débito (retirada do valor) quanto para o lançamento da contrapartida.

   • Se CFG_MERCTC estiver em branco: O sistema prosseguirá com o lançamento como antes, utilizando o plano de contas de ajustes para ambos os lançamentos (débito e contrapartida).

4. Verificar os lançamentos gerados para garantir que o plano de contas correto foi utilizado, principalmente no lançamento do débito.