Objetivo da mudança: Em “Consulta de Pedidos/Orçamentos”, Incluir uma nova opção de ordenação para geração de PDFs na rotina “Consulta de Pedidos/Orçamento”, permitindo organizar os produtos por “Unidade + Descrição”. Essa funcionalidade visa atender às necessidades específicas de organização de dados para a transferência de estoque, considerando critérios de unidade e descrição dos itens. Instruções…

Objetivo da mudança: Ajustar o campo “VR. UNITÁRIO” na tela “Consulta de Custo / Margem de Produtos” (frmFatMostraMargemNovo) para respeitar a configuração “CFG_DECUNI” – “Quantidade de casas decimais p/ valor unitário”. Atualmente, o campo exibe apenas uma casa decimal, causando inconsistências na análise. Instruções sobre o que configurar: Manter a configuração existente conforme informada abaixo…

Objetivo da mudança: Facilitar a consulta e cópia dos contatos do cliente (telefone e celular) diretamente na tela de “Contratos de Locação de Equipamentos” (frmCadContratoLocEquip) para agilizar processos de comunicação. Os campos serão exibidos logo abaixo do campo “Cliente” e permitirão apenas leitura e cópia do conteúdo, sem formatação. Instruções sobre o que configurar: Não…

Objetivo da mudança: Em “Cotação de Pedido de Compra” (frmCadCotacaoGeralCX), restaurar os totalizadores removidos na versão 74.150 na aba “3 – Cotação por Fornecedor“. Esses campos são essenciais para facilitar as negociações com fornecedores, proporcionando uma visão clara dos custos totais. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.  Instruções…

Objetivo da mudança: Implementar a transferência automática de valores durante a conciliação de cartões Shopee ao identificar os movimentos “SAQUE” ou “SAQUE AUTOMÁTICO” presentes no arquivo Shopee Pay. A funcionalidade automatiza o registro contábil e financeiro, utilizando as novas configurações criadas. Instruções sobre o que configurar: As configurações abaixo foram criadas e devem ser ativadas….

Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), adicionar uma nova opção à configuração existente CFG_ORDALF – “Na Nota Fiscal Eletrônica, imprimir produtos em ordem de?”. A nova opção “Local de Separação” permite ordenar os itens na nota fiscal com base no local do lote ou, na ausência dele, no local do produto. Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Implementar uma nova configuração no sistema Autcom para gerar o espelho DANFE na inclusão de pedidos de devolução para retirada. Além disso, ajustar o código dos itens na tela de baixa, solicitar série dos itens durante a devolução/entrada e garantir a exclusão da série ao cancelar documentos. Instruções sobre o que configurar:…

Objetivo da mudança: Em “Envio para o Fornecedor” (frmGarantiaEnvFornecedor), adicionar uma validação de envio para o fornecedor, que verifica se a quantidade de itens a ser devolvida está dentro do limite disponível nos documentos de entrada selecionados. Essa funcionalidade visa evitar inconsistências no controle de garantia e movimentação de itens. Instruções sobre o que configurar:…

Objetivo da mudança: Implementar o layout bancário de Débito Direto Autorizado (DDA) para o Banco Safra. A mudança permitirá: Tratar Arquivos de Retorno: Processar arquivos de retorno do DDA enviados pelo Banco Safra. Inclusão de Duplicatas: Inserir registros de DDA no sistema de contas a pagar. Cadastro e Vinculação de Duplicatas: Vincular duplicatas recebidas via…

Objetivo da mudança: Implementar o tratamento de duplicatas descontadas nos arquivos de retorno bancário do Banco Santander 240P, similar ao que já ocorre no Santander 400P. Atualmente, ao importar os retornos, as duplicatas não têm o campo “Descontada” atualizado no sistema. Com essa melhoria, o sistema marcará automaticamente o campo como “SIM”, facilitando o controle…