Objetivo da mudança:
Incluir uma nova coluna com o nome do fornecedor no relatório de Log de Acompanhamento das Duplicatas (Contas a Pagar). O objetivo é facilitar a identificação do fornecedor em cada linha do relatório e permitir a exportação do nome do fornecedor para o formato CSV, juntamente com o código do fornecedor, como já ocorre atualmente. Rotina/tela envolvida: Log de Acompanhamento das Duplicatas (Relatórios de Contas a Pagar).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: Log de Acompanhamento das Duplicatas (Relatórios de Contas a Pagar).
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Gerar o relatório.
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Verificar a exibição da nova coluna “Nome do Fornecedor” ao lado do “Código do Fornecedor“.
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Exportar o relatório para o formato CSV, se necessário. O nome do fornecedor estará presente na coluna correspondente no arquivo CSV.