Objetivo da mudança: Adicionar uma funcionalidade à rotina de “Digitação de Pedido de Compra” (frmPedidoDeCompra), permitindo ao operador gerar arquivos PDF sem exibir a quantidade dos itens. Isso atende a necessidades específicas de clientes que desejam compartilhar pedidos com fornecedores sem revelar informações de quantidade. Rotina/Tela Envolvida: Movimentação de Itens > “Digitação de Pedido de…

Objetivo da mudança: Adicionar uma regra na rotina de “Ativar lote de preços da entrada de mercadorias” (frmLotePrecosEfetivacaoCx), para que o sistema considere a configuração “CFG_MARNEG” ao exibir a trava de liberação de margem negativa. Essa alteração visa flexibilizar o processo de ativação, adaptando-se às necessidades de cada cliente. Rotina/Tela Envolvida: “Ativar lote de preços…

Objetivo da mudança: Implementar uma nova etapa chamada “Recebimento de Mercadorias do Fornecedor” no fluxo de compras, para empresas que não utilizam WMS. Essa etapa visa registrar dados de transporte, motorista e validação da nota fiscal no processo de entrada de mercadorias. O objetivo é melhorar o controle logístico e rastreabilidade dos processos, otimizando o…

Objetivo da mudança: Facilitar o processo de atualização dos campos “Contato” e “Telefone” para o endereço principal de clientes diretamente na tela de “Cadastro de Endereços de Entrega do Cliente” (frmCadCliEndEntrega) durante a emissão de faturamento. A mudança elimina a necessidade de acessar o cadastro principal do cliente para atualizar esses campos, agilizando o processo…

Objetivo da mudança: Resolver a lentidão identificada na rotina de formação de preços ao alterar descontos, especialmente quando o grid está ordenado por uma coluna específica, como “Descrição“. O objetivo é melhorar a eficiência e reduzir o tempo de processamento nessa funcionalidade. Rotinas/Telas Envolvidas: Principal > Manutenção de Cadastros > “Tabela de Preço Fornecedor” (frmCadTabelaPrecosItem)…

Objetivo da mudança: Permitir que o cliente tenha autonomia para realizar a importação em massa de números de série de produtos diretamente pelo sistema Autcom, eliminando a dependência do suporte técnico ou DBA. Essa funcionalidade será habilitada apenas quando a configuração CFG_NUMSER estiver ativa. Rotinas/Telas Envolvidas: Operações Referentes a Produtos > “Importação de números de…

Objetivo da mudança: Implementar uma melhoria no sistema para otimizar o processo de associação entre Notas Fiscais (NFs) e Pedidos de Compra (PCs). Quando a configuração CFG_CONCOL estiver ativa, o sistema buscará automaticamente o pedido de compra correspondente à nota fiscal tanto pelo número do pedido informado no XML (<xPed>), quanto pelo campo PCMGER.PCG_ORDCON [Ordem…

Objetivo da mudança: Com a transição da Yapay para a VINDI, é necessário desenvolver uma nova integração para o sistema de pagamento via link (gateway). A mudança permitirá a manutenção das funcionalidades atuais para clientes Yapay e a adoção da API da VINDI para novos contratos. Além disso, ajustes nas configurações de envio de links…

Objetivo da mudança: Adequar o layout do comprovante de transferência de caixa para atender às necessidades de clareza e detalhamento solicitadas pelo cliente. O novo layout destacará de forma mais evidente os valores transferidos por modalidade de pagamento e incluirá informações específicas como o termo “SANGRIA”, facilitando a análise pelos operadores de caixa. Rotinas/Telas Envolvidas:…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração é proporcionar flexibilidade na baixa de empréstimos de documentos, permitindo que seja selecionado outro lote/armazém no momento da baixa. Essa funcionalidade será ativada mediante configuração no sistema, garantindo que apenas os clientes interessados utilizem a melhoria. Instruções sobre o que configurar: Foi criada a configuração abaixo que deve…