Objetivo da mudança: Aprimorar a configuração existente para controlar a permissão de devolução de produtos vendidos em outras lojas, adicionando uma nova opção que restringe a devolução apenas a empresas com o mesmo CNPJ base e a mesma Unidade Federativa (UF). Isso visa atender às exigências da legislação, que impõe restrições à devolução de mercadorias entre…

Objetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita suprimir a exibição da coluna “Pr. Tab. Nova” (Preço da Tabela Nova) para o vendedor na tela de trava de troca de tabela de preço do cliente “Liberação de Cliente” (frmFatLiberacaoCliente). O operador responsável pela liberação da trava continuará vendo todas as informações. Isso visa ocultar o…

Objetivo da mudança: Ao gerar uma Nota de Débito-AG e optar por enviá-la por e-mail e/ou WhatsApp, o sistema deverá consultar a rotina de Digitalização e Consulta de Documentos que serão Confirmados para verificar se existem documentos digitalizados associados aos documentos que compõem o AG. Caso existam, esses documentos digitalizados deverão ser anexados ao e-mail/WhatsApp,…

Objetivo da mudança: Na rotina de “Cadastrar / Vincular Duplicatas Não Identificadas” do DDA Itaú, ajustar o filtro de fornecedor para considerar também as filiais (CNPJs) do fornecedor. O sistema deverá procurar duplicatas que possuam o mesmo CNPJ base do fornecedor presente no arquivo importado, mesmo que o código do fornecedor seja diferente. Isso permitirá…

Objetivo da mudança: Ajustar a rotina de envio de cartas de cobrança por e-mail para seguir a seguinte hierarquia na escolha do endereço de destino: Utilizar o “Email de Cobrança 1” (se preenchido). Se o “Email de Cobrança 1” estiver vazio, utilizar o “Email de Cobrança 2” (se preenchido). O “Email NFE2” (na aba ‘Geral’…

Objetivo da mudança: Adicionar um filtro “Tipo de Cliente” na tela de Baixa de Contas a Receber. O filtro permitirá selecionar um tipo de cliente específico, exibindo apenas os títulos de contas a receber associados a esse tipo, facilitando o processo de baixa. O filtro não será de preenchimento obrigatório. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Contas…

Objetivo da mudança: Permitir a digitação de 11 dígitos no campo “Próx. Nosso Número” ao cadastrar o banco ‘084-SISPRIME’. O layout bancário do Sisprime exige 11 dígitos para o nosso número, além do dígito verificador. Caso seja digitada uma quantidade diferente de dígitos, o sistema exibirá um aviso. O hint exibido no campo também será…

Objetivo da mudança: Adicionar a opção de exportar os dados do relatório de acerto de conta para o formato CSV (Comma Separated Values). O cliente enfrenta problemas ao tentar exportar os dados a partir do PDF gerado, resultando em informações desconfiguradas. A nova opção permitirá exportar os dados diretamente para CSV de forma correta. Rotina/tela…

Objetivo da mudança: Implementar uma trava para clientes com débitos em atraso na tela de baixa da separação do pedido, similar à trava existente na expedição ([F10]). A nova configuração permitirá escolher entre avisar, travar ou não avisar sobre débitos em atraso antes de liberar o pedido para expedição. Rotina/tela envolvida: “Expedição – Impressão e…

Objetivo da mudança: Implementar melhorias na geração de cartas de anuência: Adicionar uma configuração para salvar as cartas em pasta única (padrão) ou em pastas separadas por empresa. Disponibilizar a variável “DUPLIC” na carta, exibindo informações das duplicatas. Incluir a coluna “Histórico” no grid de duplicatas listadas na carta, principalmente para identificar os documentos agrupados…