Objetivo da mudança: Modificar as rotinas de DDA (Débito Direto Autorizado) para considerar o “Valor Total” do Contas a Pagar (CTP) em vez do “Valor da Duplicata”, especialmente quando houver vendor envolvido. O objetivo é garantir que o valor correto seja utilizado na atualização e vinculação de duplicatas, refletindo o montante total a ser pago,…

Objetivo da mudança: Incluir uma regra na rotina de geração automatizada de despesas financeiras para considerar o plano de contas por empresa, conforme cadastrado no sistema. O objetivo é garantir que a conta contábil correta seja utilizada, mesmo quando o campo do plano de contas no cadastro da conta estiver vazio. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada…

Objetivo da mudança: Permitir a definição da CST e alíquota de PIS/COFINS para a rotina de geração automática de despesas financeiras (juros pagos e descontos obtidos) no SPED Contribuições. O objetivo é automatizar a geração de registros corretos na tabela CADDEF, referentes a essas despesas. Rotina/tela envolvida: “Configurações” (frmCfgEfdSpedContribuicao). Instruções sobre o que configurar: Acessar:…

Objetivo da mudança: Aumentar o tamanho do campo que armazena o código da base na tinta WEG de 2 para 3 dígitos. Isso é necessário porque algumas bases da WEG possuem códigos com 3 dígitos, e o campo atual não comporta essa informação. A alteração foi realizada nas tabelas WEG_CADBAS, WEG_CADNFM e WEG_CADWEG. Rotina/tela envolvida: “Cadastro de Bases (Tinta…

Objetivo da mudança: Alterar o layout do recibo de agrupamento de duplicatas (modelo 3 – CFG_MODAGR) para listar, ao final do recibo, o documento “AG” gerado e os valores de seus parcelamentos, incluindo o número da parcela e o vencimento. Isso proporciona uma visão detalhada da divisão do valor total do agrupamento, facilitando a conciliação e…

Objetivo da mudança: Permitir a seleção do tipo de tributo “210 – IPVA – VEÍCULOS RODOVIÁRIOS” ao cadastrar um Contas a Pagar com Tipo de Documento = ‘2-TRIBUTOS’ e Guia = ’22-DAE’. Para isso, foram incluídos registros nas tabelas GUITRI e TIPTRI. Rotina/tela envolvida: “Manutenção de Contas a Pagar” (frmCadCtaPagar). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada…

Objetivo da mudança: Permitir a seleção do tipo de tributo “163-6 – LIBERAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS ELETRÔNICOS” ao cadastrar um Contas a Pagar com Tipo de Documento = ‘2-TRIBUTOS’ e Guia = ’17-DARE 5.1′. Para isso, foram incluídos registros nas tabelas GUITRI e TIPTRI. Rotina/tela envolvida: “Manutenção de Contas a Pagar” (frmCadCtaPagar). Instruções sobre o que configurar:…

Objetivo da mudança: Permitir a aplicação de um preço fixo promocional no preço total da formulação (base + colorantes) de tintas imobiliárias, quando o produto base estiver em promoção. Uma nova opção foi adicionada na tela de promoção de produtos para controlar esse comportamento. Se a opção estiver marcada, o preço promocional será aplicado à…

Objetivo da mudança: Ajustar o Painel de Monitoramento Fulfillment (frmPainelMonitoramento) para exibir o nome completo do operador logado, além do código. Anteriormente, apenas o código do operador era exibido na parte inferior da tela. O objetivo é facilitar a identificação do operador responsável pelas ações no painel. O ajuste foi aplicado às libs de todos…

Objetivo da mudança: Reverter a alteração realizada na entrada de mercadorias que utilizava a tag <vICMSMonoRet> para gravar o campo DET_VALICM. A alteração original fazia parte da implementação da configuração CFG_CRDMNF para creditar ICMS Monofásico em aquisições de combustível. No entanto, decidiu-se que o valor do ICMS não deve ser alterado automaticamente na entrada de mercadorias. Clientes que utilizarem…