Objetivo da mudança: O objetivo foi otimizar o desempenho da funcionalidade “ALT + D Desconto por Item (Geral)” na rotina de “Emissão de Faturamento” (OR/PD/VN). Anteriormente, aplicar um desconto a todos os itens de uma venda causava lentidão significativa em pedidos com muitos produtos, levando a tempos de processamento excessivos. Esta melhoria visa agilizar a…

Objetivo da mudança: O objetivo foi implementar uma série de aprimoramentos no processo de “Pagamentos Antecipados” e seus respectivos estornos, garantindo a consistência dos dados, a funcionalidade adequada do sistema e a correta recuperação de informações. As melhorias abrangem desde a habilitação do botão de estorno até a gravação de informações em tabelas e logs,…

Objetivo da mudança: O objetivo foi aprimorar a funcionalidade de “Manutenção do Livro Fiscal” para oferecer maior flexibilidade na gestão de retenções, permitindo a edição, exclusão e inclusão de novos valores, desde que o “Contas a Pagar” associado esteja em aberto. Além disso, a mudança visa reforçar a integridade dos dados ao impedir a alteração…

Objetivo da mudança: O objetivo foi estender o processo de “Devolução de Mercadorias – Pré-nota” para abranger também as transferências entre lojas. Foi criada uma nova configuração que, quando ativa, direciona as divergências de quantidade identificadas na “Entrada de Mercadorias Simplificada” para a rotina de devolução. Se a quantidade conferida for menor que a da nota de transferência, a…

Objetivo da mudança: O objetivo foi ajustar o filtro de período na tela “Consultar Pagamentos Antecipados” para que utilize a data de pagamento do crédito (CTP_DTAPAG_CRE) em vez da data de lançamento ou data de baixa (CTP_DTALAN ou CTP_DTABAI_CRE). Anteriormente, o filtro estava considerando datas que não correspondiam à real data em que o pagamento…

Objetivo da mudança: O objetivo foi adicionar a funcionalidade de “Estornar Pagamento Antecipado” na tela “Consultar Pagamentos Antecipados“, complementando a gestão desses valores. Esta nova funcionalidade permitirá reverter um pagamento antecipado que ainda não foi utilizado, restaurando-o para o contas a pagar em aberto e ajustando os registros financeiros correspondentes. Rotinas / Telas: Controle Financeiro…

Objetivo da mudança: O objetivo foi ajustar a rotina de Expedição – Tipo 3 e 4 para que ela reconheça e permita a conferência de pedidos de outras lojas que já foram faturados pelo “Faturador Automático“. Anteriormente, quando a CFG_EXOULJ – “Permitir faturar Pedidos de outras lojas na rotina de Expedição?” estava ativada, e um…

Objetivo da mudança: O objetivo foi otimizar o processo de cancelamento de boletos bancários, criando um atalho direto na tela de Baixa de Contas a Receber. Atualmente, para cancelar um boleto gerado via API por um banco on line, o usuário precisa navegar por múltiplos menus. Com a inclusão do botão [Cancelar Boletos], o lojista…

Objetivo da mudança: O objetivo foi permitir que o cliente configure portadores de baixa de forma independente para diferentes carteiras bancárias, mesmo quando utilizam a mesma ocorrência em arquivos de retorno. Atualmente, ao alterar o portador para a ocorrência 48 em uma carteira do (Banco 756 BANCOOB), o sistema replica essa alteração para outras carteiras,…

Objetivo da mudança: O objetivo foi criar uma nova rotina para consultar pagamentos antecipados a fornecedores. Essa ferramenta permitirá visualizar de forma organizada os créditos gerados por “Pagamentos Antecipados” e as respectivas utilizações, facilitando o acompanhamento financeiro e o gerenciamento do saldo restante. A rotina também oferecerá a opção de transformar o saldo restante de…