Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi flexibilizar a rotina de “Manutenção do Livro Fiscal” para permitir o lançamento de notas fiscais de energia elétrica com valor contábil zerado. Esta adequação atende a casos de clientes com geração de energia própria (solar), que precisam registrar o documento para fins fiscais. A validação do sistema foi ajustada…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi implementar uma trava de segurança para reforçar o fluxo de trabalho correto nas rotinas de expedição. Aplicando a lógica do requisito 380910, o sistema agora impede a reimpressão de documentos de separação quando configurações específicas de WMS e baixa de separação estão ativas. Essa medida direciona o…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi homologar a rotina de “Importação de Nota Fiscal de Serviço” para o layout específico do GINFES, utilizado pela prefeitura de Araraquara. Foi desenvolvido e integrado um novo padrão de importação que mapeia automaticamente os dados do XML para os campos do sistema. Esta implementação elimina a necessidade de configuração…

Objetivo da mudança: O objetivo foi complementar o recurso de cálculo de desconto automático, já existente para o valor total do item. Foi criada uma nova opção, “Total Unitário Desejado”, que permite ao operador informar o valor unitário final desejado para um produto. Com base nesse valor, o sistema recalculará o desconto necessário e ajustará o…

Objetivo da mudança: O objetivo foi flexibilizar a definição de fornecedores para a geração das guias de GNRE. As configurações globais existentes para DIFAL, FCP e ST foram substituídas por uma nova tela de parametrização detalhada. Esta nova funcionalidade permite associar um fornecedor específico para cada um dos três tipos de guia (DIFAL, FCP e…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi estender a funcionalidade de impressão de boletos com desconto para o banco “Sicredi (748)”. Utilizando a configuração já existente (CFG_DESBOL), o sistema agora permite que, quando um desconto é informado na duplicata, o valor líquido (valor original – desconto) seja impresso como o valor principal do boleto. Esta…

Objetivo da mudança: O objetivo foi aprimorar a baixa de títulos do banco “Unicred”, que utiliza datas de crédito distintas conforme a ocorrência no arquivo de retorno. Foi criada uma nova configuração, “Quantidade de Dias para Crédito (Ocorrência 01)”, para tratar especificamente os pagamentos via cartório. A rotina de importação do retorno foi alterada para que, ao…

Objetivo da mudança: O objetivo foi aprimorar a clareza das informações na tela de “Manutenção de Contas a Pagar” para títulos baixados com pagamento antecipado. Para isso, o campo “Data Pagamento” foi renomeado para “Data Utilização do Pagamento Antecipado”. Adicionalmente, foi incluído um botão de consulta […] que permite ao usuário visualizar, em modo de somente leitura, o registro do…

Objetivo da mudança: O objetivo foi padronizar a gravação de dados (datas, portador e status CTP_PAGANT) no “Contas a Pagar” ao utilizar pagamentos antecipados nas rotinas de “Entrada de Mercadorias”, “Entrada Automatizada” e “Livro Fiscal”, garantindo consistência financeira e fiscal. Rotinas / Telas: Principal > Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias (frmEntDigPedido); Principal >…

Objetivo da mudança: O objetivo foi garantir que o plano de contas gravado no contas a pagar (CADPAG), ao utilizar um pagamento antecipado, corresponda ao plano de contas informado pelo operador nas rotinas de “Manutenção do Livro Fiscal”, “Entrada de Mercadorias” e “Entrada de Mercadorias Automatizada – Material de Consumo”. Atualmente, o sistema mantém o…