Objetivo da mudança: Atender à solicitação do cliente para incluir o código da base no layout da ordem de produção. A alteração foi realizada no editor de layout, adicionando o campo correspondente ao código antes da descrição da base. Com isso, a impressão do documento, gerado a partir da rotina de “Formulação de Tinta de Máquina”,…

Objetivo da mudança: Aprimorar a usabilidade do relatório “Ficha Kardex de Produto“, alterando o filtro de ‘Produto’ para permitir a pesquisa tanto pelo código interno quanto pelo código de fábrica. A modificação atende aos clientes que utilizam a configuração do sistema para trabalhar com o código do fabricante (CFG_FABVEN), facilitando e agilizando a localização dos…

Objetivo da mudança: Aprimorar o “Relatório de Inconsistências Pré-Nota de Entrada” para incluir a validação da condição de pagamento. Com esta implementação, o relatório passará a exibir as divergências entre a condição de pagamento informada no arquivo XML do fornecedor e a registrada no pedido de compra correspondente, proporcionando uma análise mais completa e precisa…

Objetivo da mudança: Realizar a adequação sistêmica para a nova API de emissão de boletos do Banco Inter. Esta alteração é uma atualização tecnológica necessária, pois a API utilizada atualmente será descontinuada em 31 de dezembro. O ajuste garante a continuidade e o funcionamento correto do serviço de geração de boletos online para esta instituição….

Objetivo da mudança: Garantir o preenchimento correto da comissão na rotina de “Contratos de Locação“. O campo (Comissão) foi ajustado para que, na inclusão de um novo contrato, inicie vazio. Com isso, torna-se obrigatório que o operador informe um valor válido entre 0 e 100 para salvar o registro, evitando o esquecimento ou o preenchimento…

Objetivo da mudança: Aprimorar o “Relatório de Inconsistência Pré-Nota de Entrada” para que passe a exibir também as divergências encontradas na condição de pagamento. Com esta alteração, o relatório apontará quando a condição de pagamento informada no arquivo XML do fornecedor for diferente daquela registrada no pedido de compras correspondente, oferecendo uma validação mais completa…

Objetivo da mudança: Otimizar a visualização das informações na rotina de “Reimpressão de Borderô de Pagamento“. Foi realizado um ajuste no layout do relatório para que, ao selecionar a opção “Sair Detalhamento“, o nome completo do portador seja exibido corretamente, mesmo em casos de nomes extensos, evitando que a informação seja cortada e garantindo a…

Objetivo da mudança: Implementar maior controle e segurança na rotina de “Acompanhamento de Entrega”, através da criação de um novo direito de acesso. Este direito, denominado “Permitir excluir documentos anexados ao pedido na rotina de acompanhamento de entrega“, restringe a exclusão de anexos, garantindo que apenas operadores autorizados possam realizar esta ação, mantendo a integridade dos…

Objetivo da mudança: Desenvolver a rotina de layout bancário para o “BANCO BMA (FIDC)”, utilizando como base o padrão Bradesco CNAB 400. A implementação abrange a geração de arquivo remessa, o processamento do arquivo retorno e a impressão de boletos, permitindo a comunicação completa com a nova instituição financeira. Adicionalmente, foi realizado o ajuste no nome…

Objetivo da mudança: Automatizar a geração dos lançamentos de depreciação do imobilizado para a apuração de ICMS, eliminando a necessidade de controle manual por planilhas. Para isso, foi criada uma nova tela de geração que utiliza as configurações de ajuste fiscal, agora disponíveis em uma nova aba no cadastro do imobilizado, para alimentar diretamente o…