Objetivo da mudança: Disponibilizar a rotina de conciliação de cartões da operadora “Inter-Granito” (desenvolvida no requisito 343710) na versão do cliente (74.111). A rotina permite importar e conciliar os lançamentos da Granito, que é integrada ao Banco Inter, facilitando a gestão financeira dos recebimentos de cartão. Rotina/tela envolvida: “Importação e Conciliação” (Controle de Cartões). Instruções…

Objetivo da mudança: Adicionar campos para o cálculo do ICMS Diferido (CST x51) em notas de complemento, tanto no cabeçalho quanto nos itens. O sistema agora calcula a redução da base de cálculo e o valor do ICMS diferido, gerando as tags XML necessárias. Rotina/tela envolvida: “Vendas – NF Complemento / Crédito ICMS – NFe”…

Objetivo da mudança: Tornar opcional a exibição da mensagem de tempo de entrega no pedido, para os serviços de frete Frenet, DataFrete e Intelipost. Foram criadas novas configurações no sistema para controlar a exibição da mensagem para cada um desses serviços individualmente. Rotina/tela envolvida: “Emissão de Faturamento “(OR/PD/VN). Instruções sobre o que configurar: Acessar: “Configuração…

Objetivo da mudança: Tornar obrigatório o lançamento de contas a pagar ao incluir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) no Livro Fiscal quando o módulo contábil estiver ativo (CFG_UTICON = S). Anteriormente, o sistema perguntava ao operador se ele desejava gravar o contas a pagar, o que causava erros na contabilidade quando a resposta era…

Objetivo da mudança: Adicionar uma tela para solicitar a data de consolidação ao utilizar a funcionalidade de Consolidação de Adiantamento de Valores no Contas a Pagar. Esta data informada será usada para gravar o campo CTP_DTAPAG (Data de Pagamento) na duplicata que está sendo baixada. O objetivo é permitir um controle mais preciso sobre a data…

Objetivo da mudança: Otimizar o processo de endereçamento de produtos devolvidos, provenientes da rotina de “Vendas – Devolução” (frmFatVendas), quando a configuração CFG_DEVEND estiver ativa (gerar pedido de reserva de estoque para endereçamento). Nestes casos, o sistema não solicitará a digitação dos números de série no endereçamento para produtos que possuem esse controle (ITEGER.ITE_USASER=S), pois…

Objetivo da mudança: Incluir um novo campo “INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA” no layout da nota fiscal, conforme modelo fornecido pelo cliente. Este campo conterá subcampos como “NOME/RAZÃO”, “CNPJ/CPF”, “INSCRIÇÃO ESTADUAL”, “ENDEREÇO”, “BAIRRO/DISTRITO”, “CEP”, “MUNICIPIO”, “UF” e “FONE/FAX”. A inclusão deste campo atende à exigência da transportadora do cliente para otimizar a eficiência na entrega…

Objetivo da mudança: Adicionar a funcionalidade para gerar e cancelar arquivos de remessa (layout bancário) para a empresa de factoring (código 978), utilizando o formato 400P. Rotina/tela envolvida: “Geração de layout bancário > Contas a Receber > Factoring > 978“. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.  Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Implementar uma configuração para impedir a exclusão direta de duplicatas da espécie “Pedidos a Faturar” (Fatura/Financeiro) geradas pelo faturamento no Contas a Receber, similar ao comportamento existente para as espécies “IF”, “NF” e “NS”. O objetivo é garantir a integridade dos dados financeiros, forçando o cancelamento da duplicata através do módulo de…

Objetivo da mudança: Criar um novo relatório em formato FR3 para exibir os orçamentos de forma agrupada por ambiente, com a somatória individual de cada ambiente. O objetivo é fornecer uma visualização mais organizada e detalhada dos itens do orçamento, facilitando a análise e o entendimento dos custos por ambiente. As informações fiscais podem ser…