Objetivo da mudança: Desenvolver e implementar os layouts específicos para operações de cobrança (emissão de boletos, geração de arquivos de remessa e processamento de arquivos de retorno) com o banco. Explicação: foi realizado o desenvolvimento completo dos layouts de Boleto, Remessa e Retorno para o banco na funcionalidade Principal > Controle Financeiro > Geração de…

Objetivo da mudança: Criar um novo layout de impressão para a “Autorização de Abastecimento – Laser” (frmPedeDadosRelatorio), formatado em 40 colunas, com o objetivo de melhorar a legibilidade e facilitar a visualização das informações. O novo layout deverá incluir os dados da empresa e o logo no cabeçalho, seguindo o padrão solicitado pelo cliente. Rotina/tela…

Objetivo da mudança:  Adequar o layout do Recibo de Contas a Pagar para impressão no formato de 40 colunas, atendendo à solicitação do cliente que utiliza impressora térmica para este comprovante. Explicação: foi criado/modificado um layout personalizado (LAYIMP) para o “Recibo de Contas a Pagar”. Este recibo é gerado ao finalizar um pagamento através da…

Objetivo da mudança: Atender à solicitação da funcionalidade que otimiza o processo de baixa de duplicatas. Foi implementada a opção de carregar automaticamente uma duplicata em aberto diretamente na tela de baixa, ao selecioná-la previamente na tela de Manutenção de Contas a Pagar (PRINCIPAL > CONTROLE FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR > MANUTENÇÃO DE CONTAS…

Objetivo da mudança: Implementar uma auditoria para identificar casos de CFOP incorreto (5102 ao invés de 5152) em notas fiscais de transferência de estoque entre as lojas 018 e 500, geradas após a devolução de mercadorias. O objetivo inicial é monitorar a ocorrência do problema, para posteriormente implementar uma trava que impeça a emissão da…

Objetivo da mudança: Implementar a funcionalidade “Restaurar Duplicata Mercantil” na versão 72 do sistema. Isso permitirá aos usuários cancelar duplicatas mercantis geradas incorretamente, para que possam confirmar documentos em NF e vincular o financeiro à nota fiscal correspondente. A funcionalidade é necessária porque, na versão 72, o financeiro fica atrelado à duplicata mercantil, impedindo o…

Objetivo da mudança: Realizar ajustes nas configurações de sistema CFG_DINSAL e CFG_EXFLCS para alinhar seu funcionamento com as definições desenvolvidas no Citel Sales, garantindo a correta integração e operação do Sales Pay. Para a CFG_DINSAL, a descrição e as opções de local de pagamento em dinheiro para dispositivos SMART foram alteradas. Para a CFG_EXFLCS, a…

Objetivo da mudança: Aprimorar o processo de restauração de remessas bancárias para evitar inconsistências com boletos registrados. Ao tentar restaurar uma remessa de um boleto que foi impresso em carteira via arquivo e o filtro ‘[X] Restaurar Remessa‘ estiver selecionado, o sistema exibirá um aviso orientando sobre a necessidade de cancelamento manual no banco. Para…

Objetivo da mudança: Incluir os atalhos “Empréstimos” e “Kardex” no botão [CTRL F3] da tela de “Digitação de Pedido de Compras” (frmPedidodeCompra). Esta funcionalidade visa auxiliar o comprador, permitindo a consulta rápida sobre produtos em regime de empréstimo e o acesso à ficha Kardex do item selecionado no grid, otimizando a análise para decisão de compra….

Objetivo da mudança: Incluir automaticamente as observações cadastradas para uma embarcação (tabela CADEMB, campo EMB_OBSERV) diretamente no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), especificamente na tag <infAdFisco>. Isso se aplica quando uma venda está vinculada a uma embarcação (EXTGOR.FGO_CODEMB/AUXMOV.AUX_CODEMB) e a rotina de embarcações (CFG_CADEMB) está em uso.Para controlar esta funcionalidade, foi criada uma nova configuração…