Objetivo da mudança: Permitir que o cliente cancele, diretamente pelo sistema, documentos fiscais (NF/NFCE) com erro de duplicidade na chave de acesso, sem a necessidade de intervenção do suporte técnico. Esse problema ocorre geralmente quando a nota já existe na SEFAZ emitida por outro sistema ou pela contabilidade. A melhoria adiciona uma validação de segurança…

Objetivo da mudança: Em “Manutenção Contas a Pagar” (frmCadCtaPagar), “Livro Fiscal” (frmCadLivroFiscal) , “Entrada de Mercadorias” (frmEntDigPedido), “Importação”, “Conhecimento de Frete” (frmEntFreConGrid), automatizar o processo de substituição e ajuste de previsões no “Contas a Pagar”, garantindo que lançamentos de previsão sejam adequadamente gerenciados ao registrar despesas oficiais. Ao incluir um título com Previsão = “N”,…

Objetivo da mudança: Em “Layouts de Impressão” (frmGridDocumentos), adaptar o layout da Nota Fiscal de Serviço (NFS) para atender às especificidades da cidade de Araraquara, permitindo a inclusão de várias linhas no campo “Discriminação do Serviço“. Essa modificação elimina a necessidade de intervenção manual no site da prefeitura, agilizando o processo de emissão e garantindo…

Objetivo da mudança: Em “Parâmetros para Contabilização” (frmParametrosContabilizacao), implementar um novo parâmetro de contabilização para PIS e COFINS sobre “Outros Créditos“, visando atender às necessidades da EFD – Contribuições conforme exigências da Receita Federal. Esse parâmetro possibilita ao cliente contabilizar créditos PIS/COFINS específicos, com base na origem da despesa e de acordo com a Tabela…

Objetivo da mudança: O objetivo é aprimorar a conciliação entre os dados da “MOVBAN” e “LANCON”, diferenciando de forma clara a origem dos lançamentos financeiros. Atualmente, os registros são tratados uniformemente como “Contas a Receber“, dificultando o mapeamento dos lançamentos. Com essa mudança, os lançamentos relacionados às tabelas “ADTCLI” e “CADREC” terão suas origens corretamente…

Objetivo da mudança: Em “Parâmetros para Contabilização” (frmParametrosContabilizacao), implementar um novo parâmetro de contabilização para PIS e COFINS sobre “Outros Créditos“, visando atender às necessidades da EFD – Contribuições conforme exigências da Receita Federal. Esse parâmetro possibilita ao cliente contabilizar créditos PIS/COFINS específicos, com base na origem da despesa e de acordo com a Tabela…

Objetivo da mudança: Em “Relação de Documentos com Pix Gerados” (frmRelacaoPedidosPixGerados), implementar o envio automático de mensagem via WhatsApp para o cliente quando o crédito for gerado por meio do botão [F11 – Gerar Crédito Cliente]. Essa função tem como objetivo agilizar a comunicação com o cliente, informando-o imediatamente sobre o crédito concedido. Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Em “Imobilizado/Patrimônio” (frmCadImobilizado), adicionar um campo na aba “02 – Dados de Aquisição/Venda” para que o cliente possa preencher o valor pago referente ao diferencial de alíquota da aquisição. Esse valor será utilizado posteriormente no envio do arquivo SPED Fiscal, atendendo as exigências do CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo…

Objetivo da mudança: Em ““Geração automatizada das despesas financeiras” (frmGerAutDespesasFinanceiras), adicionar uma funcionalidade no módulo de “SPED Contribuições” para gerar automaticamente registros de despesas financeiras relacionados a juros recebidos e descontos obtidos, calculando PIS e COFINS sobre esses valores. Essa funcionalidade permite que o cliente insira alíquotas de PIS e COFINS, CST, e plano de…

Objetivo da mudança: Em “Despesas Financeiras” (frmCadDespFin) e em “Manutenção de Contas a Pagar” (frmCadCtaPagar), expandir e ajustar o cadastro criando configurações específicas para despesas financeiras associadas ao PIS/COFINS. Inclui-se: Alteração no campo “Centro de Custo” para “Plano de Contas” no SPED. Inclusão de novos campos no cadastro de planos de contas e uma tela…