Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para os lançamentos de “Aluguel POS” na conciliação de cartões Getnet. O objetivo é segregar os valores referentes ao aluguel das maquininhas dos demais “Cancelamentos e Ajustes”, facilitando a identificação e o controle financeiro. Rotina/tela envolvida: “Conciliação de Cartões (GETNET)” (frmDigPeriodo) (Controle de…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Garantir que as vendas sejam realizadas apenas para clientes com inscrição estadual regular, consultando a SEFAZ durante a emissão de orçamento, pedido, venda, check-out do caixa e expedição. O sistema impede a conclusão da operação caso a inscrição esteja irregular ou a consulta ainda não tenha sido realizada. Instruções sobre o que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a definição de um portador específico para a baixa de Contas a Receber (CadRec.Ctr_PorBai) gerados a partir de adiantamentos pagos via Link de Pagamento Cielo. Anteriormente, a baixa utilizava o portador definido na configuração geral “CFG_PORRCX – Portador para baixa do Contas a Receber”. A nova configuração visa segregar os recebimentos…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar a configuração “CFG_CFDCOB – Classificação fiscal para devolução de itens combustível / lubrificante:” com valor padrão vazio. Essa configuração permite definir a classificação fiscal a ser utilizada para devolução de itens de combustível/lubrificante. Instruções sobre o que configurar: Acesse: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema). Localizar o grupo de configurações fiscais (o nome…
Continue lendoObjetivo da mudança: Incluir a logo da empresa no layout de impressão do recibo/comprovante de agrupamento de contas a receber. O cliente utiliza o modelo 3 configurado em “CFG_MODAGR” e deseja que o layout ‘AGCTR3‘ contenha a logo fornecida. Rotina/tela envolvida: “Agrupamento de Contas a Receber”. Instruções sobre o que configurar: Acessar: “Layouts de Impressão”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Substituir mensagens de erro genéricas por informações mais claras e direcionadas ao operador, facilitando a identificação e correção de problemas relacionados ao envio de e-mails (pedidos, pedidos com PIX) e geração de links PIX. O foco é em erros de autenticação com o provedor de e-mail e validação de dados do cliente…
Continue lendoObjetivo da mudança: Realizar a renovação anual do DNE Master, o arquivo de CEP utilizado pelo sistema. O objetivo é garantir que o sistema utilize a base de dados de CEPs mais recente e precisa, fornecida pelos Correios. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre como utilizar:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar um sistema de registro (log) das alterações realizadas no cadastro de operadores. O objetivo é rastrear e auditar as modificações nos dados dos operadores de forma mais eficiente, facilitando a identificação de quem alterou o quê, quando e quais eram os valores anteriores. Foi criada uma nova tabela (LOGOPE) para armazenar…
Continue lendoObjetivo da mudança: Otimizar a rotina de alteração da data de previsão dos pedidos. Foram adicionados novos filtros para facilitar a busca de pedidos específicos, além de um botão para alterar a data de previsão de múltiplos pedidos simultaneamente, agilizando o processo para clientes com grande volume de pedidos. Rotina/tela envolvida: “Alteração da Data de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir maior flexibilidade na inativação de produtos acabados. Foi criada uma configuração que permite inativar um produto acabado que não possua OPI (Ordem de Produção Industrial) em aberto, mesmo que existam OPIs em aberto para outros acabados do mesmo granel e fórmula. O objetivo é permitir a inativação de produtos que não…
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