Objetivo da mudança: Permitir que no processo na rotina de “Envio ao Cliente” (frmGarantiaEnvCliente) ao devolver um produto relacionado à garantia, seja possível criar um “Pedido de Venda” para que o item passe pelo fluxo de separação, conferência e emissão pela expedição. Essa melhoria inclui: Criação de nova configuração no sistema: Grupo Garantia > Parâmetro:…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Adicionar as colunas “Transportadora” e “Região” no grid da tela de “Formulação de Tintas de Máquina” para facilitar a priorização de entregas baseadas na região ou transportadora vinculada ao documento. Essa melhoria visa otimizar a organização do processo de produção, especialmente para entregas prioritárias. Instruções sobre o que configurar: Manter a configuração…
Continue lendoObjetivo da mudança: Desenvolver a integração do Banco Safra no sistema AUTCOM, utilizando a API de Cobrança para emissão de boletos. Essa funcionalidade deve permitir a impressão de boletos diretamente pelas rotinas: Principal > Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > 422-SAFRA. Relatórios > Relatórios de Contas a Receber >…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo é permitir que empresas que utilizam a rotina de “Pasta de Compras” (CFG_UTIPCM = S) e a “Geração de Pedidos de Compra por Produtos” (CFG_TIPPAC = P) possam realizar a alteração global dos parâmetros de compras diretamente na rotina “Alteração Global de Produtos“. Isso reduz a necessidade de manutenção manual…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar uma nova configuração no sistema para controlar, mediante trava com liberação remota, a confirmação de quantidades baixadas e/ou refugadas no retorno de mercadorias ao fornecedor. Esse recurso visa garantir maior controle e segurança no processo de retorno de itens com garantia. Instruções sobre o que configurar:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir que o sistema aceite a associação de notas fiscais de venda realizadas em sistemas anteriores ao Autcom no processo de “Recebimento do Cliente” (frmGarantiaRecCliente). Com essa funcionalidade, os operadores poderão informar a chave de acesso de um documento de venda manualmente ou via consulta no livro fiscal, mantendo o controle e…
Continue lendoObjetivo da mudança: Atender à necessidade de não gravar valores de crédito como negativos na tabela CADREC e facilitar a consulta desses valores sem a necessidade de verificar o log de controle (LOGCTR). Para isso, foi adicionado um novo campo na tabela CADREC que armazenará diretamente o valor do crédito. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração para definir se, no “Recebimento do Cliente” (frmGarantiaRecCliente), os documentos listados na tela “Documentos Dentro do Prazo de Garantia” devem ser restritos às Notas Fiscais de Venda da empresa logada ou incluir todas as empresas do grupo. A mudança oferece maior flexibilidade para atender às políticas de garantia do…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), adicionar uma nova configuração para permitir ou restringir o uso do PIX via sistema de TEF quando o sistema estiver configurado para Fiserv-CliSiTef. Essa alteração visa oferecer maior flexibilidade ao cliente, permitindo adaptar a funcionalidade conforme a necessidade operacional. Instruções sobre o que configurar: Foi criada a…
Continue lendoObjetivo da mudança: Analisar e aprimorar a mensagem de erro retornada pelo sistema durante a tentativa de geração do link de pagamento via Cielo, na rotina de emissão de pedido. O objetivo é fornecer informações mais claras e específicas ao operador, facilitando o entendimento e o direcionamento adequado em caso de falha, reduzindo a necessidade…
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