Objetivo da mudança: Adicionar a funcionalidade de incluir observações específicas para cada item no pedido de compra. Isso permitirá que os compradores registrem informações relevantes sobre a compra do produto, como justificativas para variações de preço ou quantidade. Uma nova configuração foi criada para habilitar essa funcionalidade. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Pedido de Compras”(frmPedidodeCompra). Instruções…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Refatorar e expandir as configurações de plano de contas relacionadas a fornecedores para oferecer maior flexibilidade e controle contábil. O projeto inclui a renomeação de configurações existentes, o aprimoramento das travas de validação e a criação de novas configurações para as rotinas de “Outras Entradas”. O objetivo principal é permitir a configuração…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento de débitos de cancelamentos/ajustes relacionados a “MELIPAYMENTS” durante a importação e conciliação de cartões do Mercado Livre. Isso permitirá separar contabilmente esses débitos dos demais cancelamentos e ajustes. Uma nova configuração foi criada para especificar o plano de contas. Rotinas/telas…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma nova coluna à tela “Cancela Baixa de Romaneio” (frmFatCancBaixaRomaneio) para exibir os documentos de faturamento do pedido original. Essa coluna será visível somente quando o cliente utilizar romaneio de pedido (CFG_OPCROM = 1 ou 5) e exibirá o número, a espécie e a empresa de cada documento faturado. Caso o…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita utilizar uma empresa fixa para buscar os dados de baixa automática da RedeCard, independentemente da empresa associada ao cartão (MCA_CODEMP). O objetivo é atender clientes que possuem maquininhas de uma empresa em outra, e desejam que a baixa de cartões siga a configuração da empresa onde a…
Continue lendoObjetivo da mudança: Modificar as rotinas de DDA (Débito Direto Autorizado) para considerar o “Valor Total” do Contas a Pagar (CTP) em vez do “Valor da Duplicata”, especialmente quando houver vendor envolvido. O objetivo é garantir que o valor correto seja utilizado na atualização e vinculação de duplicatas, refletindo o montante total a ser pago,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Incluir uma regra na rotina de geração automatizada de despesas financeiras para considerar o plano de contas por empresa, conforme cadastrado no sistema. O objetivo é garantir que a conta contábil correta seja utilizada, mesmo quando o campo do plano de contas no cadastro da conta estiver vazio. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a definição da CST e alíquota de PIS/COFINS para a rotina de geração automática de despesas financeiras (juros pagos e descontos obtidos) no SPED Contribuições. O objetivo é automatizar a geração de registros corretos na tabela CADDEF, referentes a essas despesas. Rotina/tela envolvida: “Configurações” (frmCfgEfdSpedContribuicao). Instruções sobre o que configurar: Acessar:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Aumentar o tamanho do campo que armazena o código da base na tinta WEG de 2 para 3 dígitos. Isso é necessário porque algumas bases da WEG possuem códigos com 3 dígitos, e o campo atual não comporta essa informação. A alteração foi realizada nas tabelas WEG_CADBAS, WEG_CADNFM e WEG_CADWEG. Rotina/tela envolvida: “Cadastro de Bases (Tinta…
Continue lendoObjetivo da mudança: Alterar o layout do recibo de agrupamento de duplicatas (modelo 3 – CFG_MODAGR) para listar, ao final do recibo, o documento “AG” gerado e os valores de seus parcelamentos, incluindo o número da parcela e o vencimento. Isso proporciona uma visão detalhada da divisão do valor total do agrupamento, facilitando a conciliação e…
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