Objetivo da mudança:

Adicionar uma nova coluna à tela “Cancela Baixa de Romaneio” (frmFatCancBaixaRomaneio) para exibir os documentos de faturamento do pedido original. Essa coluna será visível somente quando o cliente utilizar romaneio de pedido (CFG_OPCROM = 1 ou 5) e exibirá o número, a espécie e a empresa de cada documento faturado. Caso o pedido tenha sido faturado em múltiplos documentos, os dados serão concatenados em uma única célula. Rotina/tela envolvida: “Cancela Baixa de Romaneio” (frmFatCancBaixaRomaneio).

Instruções sobre o que configurar:

Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:
CFG_OPCROM – Opção para Romaneio  = “1 ou 5”

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: Faturamento > Romaneio > Romaneio Cancelamento Baixa.

2. Verificar se a configuração CFG_OPCROM está definida como 1 ou 5 (Romaneio de Pedido). Se não estiver, a nova coluna não será exibida.

3. Na tela “Cancela Baixa de Romaneio” (frmFatCancBaixaRomaneio), observar a nova coluna “Doc. Faturado“.

4. Essa coluna exibirá informações sobre os documentos de faturamento associados a cada pedido: número, espécie e empresa (ex: “12345 NF 001”).

5. Se um pedido tiver múltiplos documentos faturados, as informações serão concatenadas (ex: “12345 NF 001, 67890 NFE 001”).