Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova configuração no sistema para definir os prefixos válidos para códigos de barras na Consulta Imendes. Essa configuração garante que, ao realizar a consulta fiscal de produtos, os códigos de barras sejam validados corretamente conforme a origem do produto. Atualmente, o sistema valida apenas os…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Implementar melhorias na rotina de Alteração de Preço Individual de Produtos para facilitar a análise e tomada de decisão na alteração de preços. As melhorias incluem novos filtros, informações adicionais no grid, atalhos para últimas compras e vendas, e dados de análise do produto por empresa. Rotina/tela envolvida: “Alteração de Preço Individual”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Otimizar o processo de envio de cotações por e-mail para múltiplos fornecedores. Atualmente, o sistema abre repetidamente a tela de configuração e o gerenciador de e-mail para cada fornecedor, tornando o processo demorado e ineficiente. A mudança visa consolidar a configuração e automatizar o envio, gerando um relatório final com o status…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova configuração no sistema para definir os prefixos válidos para códigos de barras na Consulta Imendes. Essa configuração garante que, ao realizar a consulta fiscal de produtos, os códigos de barras sejam validados corretamente conforme a origem do produto. Atualmente, o sistema valida apenas os…
Continue lendoObjetivo da mudança: Aprimorar a clareza das informações sobre créditos utilizados em notas fiscais. Ao emitir uma nota fiscal com adiantamento/recebimento utilizando crédito, o sistema agora exibirá, na impressão da nota, tanto o valor original do crédito quanto o valor efetivamente utilizado para quitar a nota. Isso facilita a conciliação e o entendimento dos valores…
Continue lendoObjetivo da mudança: Corrigir o cálculo do preço do item ao digitar um pedido de compra onde o fornecedor é uma filial. O sistema deve buscar corretamente o valor do item para transferência, respeitando a configuração definida no cadastro da empresa (aba ‘2-CONFIGURAÇÃO DE TRANS. DE ESTOQUE’: Preço de Custo, Preço de Venda, etc.). Anteriormente,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Entrada de Mercadorias” (frmEntDigPedido), criar um campo para armazenar o tipo do fornecedor no momento da importação do XML, garantindo que o histórico dessa informação seja preservado, mesmo que o cadastro do fornecedor seja alterado posteriormente. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), adicionar uma configuração no sistema que permita reabrir automaticamente a tela de “Pedido” (frmFatVendas) após a emissão de um orçamento ou pedido. Isso visa agilizar o processo para clientes que emitem muitos orçamentos e pedidos em sequência. Uma nova configuração foi criada no grupo “FATURAMENTO” para controlar…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir o faturamento parcial de contratos de locação, ignorando itens que ainda não foram enviados. O objetivo é possibilitar a geração de faturas para os equipamentos já entregues, mesmo que o contrato inclua outros itens pendentes de envio. Foi adicionada uma legenda visual para identificar os equipamentos com pendência de envio. Rotina/tela…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo é aprimorar a comunicação na rotina de devolução de itens em notas fiscais, informando ao operador de forma clara o status dos itens que já foram totalmente ou parcialmente inseridos em outros documentos de adiantamento (AD). Com essa alteração, o sistema exibirá uma mensagem específica para dois cenários: Se o…
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