Objetivo da mudança:
Em “Entrada de Mercadorias” (frmEntDigPedido), criar um campo para armazenar o tipo do fornecedor no momento da importação do XML, garantindo que o histórico dessa informação seja preservado, mesmo que o cadastro do fornecedor seja alterado posteriormente.
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
- Importação de Nota Fiscal Eletrônica (XML)
- O sistema agora armazenará o tipo do fornecedor no novo campo GERELE.GER_MATREV.
- Esse valor será extraído do cadastro do fornecedor (CADFOR.FOR_MATREV) no momento da importação.
- Entrada de Mercadorias
- Criado o campo AUXMOV.GER_MATREV.
- Se houver XML carregado, o sistema utilizará o valor armazenado em GERELE.GER_MATREV.
- Se não houver XML, o sistema usará diretamente o tipo do fornecedor atual (CADFOR.FOR_MATREV).
Benefícios da Mudança
✅ Histórico preservado: Permite rastrear o tipo do fornecedor no momento de cada importação.
✅ Evita inconsistências: Mesmo que o fornecedor altere sua categoria no cadastro, a importação manterá o registro original.
✅ Melhoria nos processos internos: Permite uma melhor gestão da entrada de mercadorias e do fluxo de compras.
Este artigo foi útil para você?
Pró
Não
Contra