Objetivo da mudança: O objetivo é otimizar o uso de imagens nos arquivos FR3 para reduzir o tamanho dos arquivos DFM listados, melhorando o desempenho e a eficiência do sistema. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre como utilizar: Use normalmente as funcionalidades associadas aos arquivos DFM…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Em “Layouts de Impressão” (frmGridDocumentos), separar a discriminação dos itens de serviço e produtos em faturas fiscais (FF) distintas, melhorando a organização e a clareza dos documentos emitidos. Atualmente, os serviços estão sendo discriminados na mesma FF dos produtos, mas o cliente prefere que a discriminação do serviço apareça apenas na FF…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Manutenção Layouts de Impressão” (frmLayoutsImpressão), adicionar no layout de etiquetas de produtos, as variáveis que representam o código de barras e a quantidade de itens da embalagem, possibilitando uma visualização detalhada diretamente na etiqueta. Essa mudança facilita a identificação dos produtos e embalagens, com as informações configuradas diretamente na aba de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Cadastro de Produtos” (frmCadProdutos), reduzir o tamanho do formulário “untImportCadProduto.frm” para melhorar a navegação e reduzir o espaço ocupado na tela. Isso será feito ajustando o tamanho das imagens no layout FR3, diminuindo o peso visual e facilitando o uso do cadastro de produtos sem comprometer o desempenho. Instruções sobre o…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Contas a Receber”, padronizar a identificação das transações de PIX e boletos via API para melhorar os controles internos da área de BAAS e Parcerias. O padrão de identificação nos campos TXID (PIX) e ParticipantCode (boleto) deve ser modificado para seguir um novo formato, utilizando parte do nome da empresa parceira…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Emissão de Faturamento”, alterar o operador registrado nas operações do Faturador Automático para sempre ser “AUT“, independentemente do operador que realizou a venda, evitando dúvidas sobre quem executou as operações. Caso o operador “AUT” não exista, a alteração deve ser tratada adequadamente. Instruções sobre o que configurar Manter a configuração existente…
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