Objetivo da mudança:
Ao incluir um lançamento de entrada de fornecedor no Livro Fiscal e gravar o Contas a Pagar (CTP), o sistema deve sempre exibir o pagamento antecipado, se houver, independentemente da espécie do documento (NF, CO, CT, NS). Anteriormente, o sistema só reconhecia o pagamento antecipado quando a nota era escriturada com a espécie ‘NS’. A alteração remove a validação da espécie como condição para exibição do pagamento antecipado, alinhando o comportamento com a rotina de previsão. Rotina/tela envolvida: “Livro Fiscal” (frmCadLivroFiscal).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: “Fiscal > Manutenção do Livro Fiscal”.
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Incluir um lançamento de entrada de fornecedor.
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Preencher os dados da nota fiscal, incluindo a espécie (NF, CO, CT, NS).
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Se existir um pagamento antecipado para esse fornecedor, o sistema o exibirá automaticamente ao gravar o Contas a Pagar, independentemente da espécie do documento.
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Confirmar que o valor do pagamento antecipado está sendo considerado corretamente no cálculo do valor a pagar.