O que é
A configuração CFG_CFODVF define quais CFOPs devem ser considerados pelo sistema em operações de devolução de compra para fornecedor em empresas optantes pelo Simples Nacional.
Por meio dessa configuração, o ERP Autcom identifica quais operações de devolução devem seguir regras específicas para destaque de impostos na nota fiscal, considerando tanto o enquadramento tributário da empresa quanto a situação fiscal do fornecedor envolvido na operação.
Esse controle é utilizado para garantir que as notas fiscais de devolução sejam emitidas conforme as regras tributárias aplicáveis ao Simples Nacional, evitando inconsistências fiscais e divergências no tratamento tributário das devoluções de compra.
Caminho para acessar
Na tela principal do ERP Autcom, acesse o menu Configurações [1]. Em seguida, informe a senha de acesso [2] e clique no botão CONFIRMA [3]:
Precisar configurar
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Útil > Configuração do Sistema
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Configuração
| CFG_CFODVF – Classificação de Devolução para Fornecedor quando Simples Nacional |
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| Descrição | Comportamento | Impacto na operação |
| Define quais CFOPs serão considerados pelo sistema em devoluções de compra para fornecedor em empresas optantes pelo Simples Nacional. | Quando a empresa é optante pelo Simples Nacional (CFG_SIMPAU = Sim) e o CFOP está configurado • Se o fornecedor não for optante pelo Simples Nacional, o sistema realiza o destaque dos impostos na nota de devolução. • Se o fornecedor for optante pelo Simples Nacional, os impostos não serão destacados.Quando o CFOP não está configurado • O sistema não aplica a lógica diferenciada para devolução de compra. • Isso pode gerar emissões fiscais sem o tratamento tributário esperado para a operação. |
Permite que as devoluções de compra sejam emitidas conforme as regras fiscais aplicáveis ao Simples Nacional, garantindo maior conformidade tributária no destaque de impostos e reduzindo riscos de inconsistências fiscais nas notas de devolução. |
Como Fazer
Acesse as Configurações do sistema e localize a configuração desejada.
Para localizar a configuração CFG_CFODVF, digite CFG_CFODVF [1] no campo de pesquisa. A configuração será exibida na lista de resultados [2]:
Em seguida, informe os CFOPs que devem ser considerados nas operações de devolução de compra para fornecedor em empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme as regras fiscais adotadas pela empresa.
Após informar o(s) CFOP(s) desejado(s), clique no botão GRAVAR [1]e confirme a ação clicando em SIM [2]na mensagem seguinte para salvar a configuração:
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Se houver dependência com outras configurações ou alguma inconsistência nos valores informados, o sistema exibirá uma mensagem na tela. Siga as orientações apresentadas para concluir a configuração corretamente. |
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Dependendo da configuração alterada, pode ser necessário realizar logoff e login no sistema para que as alterações sejam aplicadas. |