Quando CFG_DOPAUT = Sim: disponibiliza a opção Gerar novo pedido automático na rotina de desmembramento, desde que a opção Gerar novo pedido esteja habilitada na configuração CFG_DMPOPC.

Quando CFG_DOPAUT = Não: a opção Gerar novo pedido automático não será disponibilizada na rotina de desmembramento. O processo continuará seguindo as opções de finalização configuradas normalmente.

A configuração permite selecionar uma ou mais das seguintes opções:

Quando marcada a opção “Gerar novo pedido”: permite finalizar o desmembramento dividindo o documento em dois. A quantidade informada pelo operador é utilizada para gerar um novo documento, enquanto o documento original permanece com o saldo restante.

Quando marcada a opção “Gerar vendas perdidas”: permite finalizar o desmembramento registrando como Venda Perdida a quantidade informada pelo operador, sem gerar um novo pedido. O pedido original é regravado com a atualização das quantidades e dos valores correspondentes. Quando toda a quantidade original do item for informada, o item será excluído do pedido.

Quando marcada a opção “Gerar requisição de compra (apenas para itens sem estoque)”: permite finalizar o desmembramento gerando uma requisição de compra somente para a quantidade do item que não possui saldo disponível em estoque. A quantidade informada não pode ser superior à quantidade em falta. Nessa opção, o pedido original não é alterado e suas quantidades são mantidas.

É necessário manter pelo menos uma das opções selecionada.

Quando a opção “Gerar vendas perdidas” estiver selecionada na configuração CFG_DMPOPC – Desmembramento de Pedido de Venda – Opções para finalização, o preenchimento do motivo de Venda Perdida será obrigatório.

O motivo utilizado será o que estiver definido na CFG_DMPMVP, podendo ser consultado e selecionado a partir do cadastro de motivos de Vendas Perdidas.

Quando CFG_MDTDSM = Sim: Mantém a data e a hora originais do orçamento ou pedido durante o desmembramento, independentemente da configuração CFG_PDTAOR. Esse comportamento é aplicado quando a finalização do desmembramento estiver configurada para Gerar novo pedido ou Gerar vendas perdidas.

Quando CFG_MDTDSM = Não: A data e a hora do documento desmembrado seguirão o comportamento definido pela configuração CFG_PDTAOR.

Quando CFG_DOMKUP = Sim: Realiza a validação da Margem/Markup Mínimo definida no cadastro da condição de pagamento durante o desmembramento do orçamento ou pedido, mantendo o comportamento atual do sistema.

Quando CFG_DOMKUP = Não: Não realiza, durante o desmembramento, a validação da Margem/Markup Mínimo definida no cadastro da condição de pagamento. Nesse caso, a validação não é repetida, considerando que a trava já foi realizada na emissão do orçamento ou pedido.

Na rotina de desmembramento, serão apresentadas informações adicionais sobre as quantidades do item, permitindo identificar a quantidade original, a quantidade atualmente disponível e a quantidade relacionada às requisições de compra.

A quantidade permitida para desmembramento considera a quantidade do pedido, as requisições de compra e as quantidades que já foram desmembradas. Dessa forma, a quantidade disponível é atualizada conforme o processo avança.

Quando CFG_PDOPRC = Não: mantém o comportamento atual da rotina. A quantidade do item não será analisada para identificar o saldo que está ou não vinculado a uma requisição de compra e será mantida a trava existente para itens que possuem requisição:

“ATENÇÃO! Não é possível alterar este produto pois ele tem requisição de compra gerada!”

Quando CFG_DESMIN = Sim: Durante o desmembramento de um pedido ou orçamento, o sistema valida se o valor dos documentos resultantes atende ao valor mínimo de faturamento definido no perfil da condição de pagamento.

Caso o valor do documento fique fora do intervalo permitido, o sistema apresenta a mensagem “Valor do Documento Fora do Intervalo Permitido”, informando os valores mínimo e máximo permitidos e os valores dos pedidos desmembrados. Em seguida, solicita a liberação pelo direito de acesso Faturamento > Liberar Intervalo de Faturamento exigido na Venda para permitir a continuidade da operação.

Quando CFG_DESMIN = Não: Não realiza a validação do valor mínimo de faturamento definido no perfil da condição de pagamento durante o desmembramento.

Quando CFG_DPDAFP = Sim: permite desmembrar os itens com status Ag. Separação. A opção Gerar novo pedido será utilizada quando o pedido possuir adiantamento. A quantidade informada para o novo documento não pode ser superior à quantidade pendente de faturamento.

Quando houver faturamento parcial, os itens já faturados permanecem no pedido original. Quando houver adiantamento, os valores correspondentes são mantidos nos pedidos resultantes do desmembramento.

Quando CFG_DPDAFP = Não: não permitinde o desmembramento de pedidos que possuem adiantamento ou faturamento parcial.

Quando CFG_CNDDES = Sim: disponibiliza a opção Alterar Cnd. Pgto. Novo Doc. na rotina de desmembramento, permitindo informar uma nova condição e forma de pagamento para o documento que será gerado.

A alteração está sujeita às regras e validações da condição de pagamento, incluindo as respectivas solicitações de senha e liberações. Os preços do novo documento também poderão ser recalculados conforme a configuração de recálculo de preços ao alterar a condição de pagamento.

A opção não é disponibilizada quando o pedido possui adiantamento ou boleto de adiantamento, pois nesses casos a condição de pagamento do novo documento não pode ser alterada.

O recurso também depende do direito de acesso Permitir alterar a condição de pagamento do novo documento que será gerado através da rotina de desmembramento de orçamentos/pedidos.

Quando CFG_CNDDES = Não: não permite a alteração da condição de pagamento do novo documento durante o desmembramento.