O que é
A atividade Configurar parâmetros de Compra do Fornecedor permite definir as informações utilizadas pelo Motor de Compras do Repor para cálculo das sugestões automáticas de compra e abastecimento.
Através dessa configuração, são definidos parâmetros importantes relacionados ao processo de compra junto aos fornecedores, como prazo de entrega, valor mínimo para pedidos e regras de abastecimento utilizadas pelo sistema durante o cálculo das necessidades de reposição.
Essas informações são fundamentais para que o Repor consiga gerar sugestões de compra mais próximas da realidade operacional da empresa, considerando fatores logísticos, frequência de abastecimento e restrições comerciais definidas pelos fornecedores.
Além disso, a atividade também permite configurar limites mensais de pedidos de compra, auxiliando no controle financeiro e no acompanhamento do volume de compras realizado com cada fornecedor.
No processo de compras e abastecimento, informações como prazo de entrega e políticas comerciais dos fornecedores possuem impacto direto na disponibilidade dos produtos em estoque, no capital investido em mercadorias e na prevenção de rupturas. O Repor utiliza esses parâmetros para automatizar e tornar mais inteligente o processo de reposição de estoque da empresa.
Caminho para acessar
Para configurar os parâmetros de Compra do Fornecedor, acesse o menu Cadastros [1] no painel lateral do ERP Autcom. Em seguida, clique na opção Fornecedores [2]:
Caminho de acesso: Cadastros/Fornecedores – frmCadFornecedores
Precisa configurar
| O Repor é um produto da Citel contratado separadamente do ERP Autcom. Para utilizar a ferramenta, é necessário que o produto já tenha sido contratado e que a equipe da Citel tenha realizado o protocolo técnico de ativação do ambiente. |
Para executar esta atividade, é necessário que:
- a configuração CFG_UTIPCM — Utilizar rotina de pasta de compras? esteja ativada no ERP Autcom. Somente com essa configuração habilitada as abas Prazo de Entrega e Limite de Pedidos de Compra ficarão disponíveis no cadastro do fornecedor.
Direito de Acesso
Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:
- Principal > Manutenção de Cadastros > Fornecedores
Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).
Como fazer
Para configurar os parâmetros de Compra do Fornecedor, acesse o menu Cadastros [1] no painel lateral do ERP Autcom. Em seguida, clique na opção Fornecedores [2]:
Localize e selecione o fornecedor desejado através do botão PESQUISAR [1]. Em seguida, clique no botão ALTERAR [2] para habilitar a edição do cadastro:
Após habilitar a edição do cadastro do fornecedor, acesse as abas Prazo de Entrega e Limite de Pedidos de Compra para configurar os parâmetros utilizados pelo Repor no processo de cálculo e geração das sugestões automáticas de compra.
Aba Prazo de Entrega
Na aba Prazo de Entrega [1] devem ser configuradas as informações utilizadas pelo Repor para cálculo do abastecimento e geração das sugestões automáticas de compra.
Os principais campos utilizados pelo Motor de Compras são: Prazo de Entrega (Dias) [2], Valor Mínimo do Pedido Compra [3] e Dias Para Compra [4]:
As informações devem ser configuradas individualmente para cada empresa exibida na grade.
- [2] Prazo de Entrega (Dias): informe a quantidade média de dias que o fornecedor leva para realizar a entrega dos produtos após a emissão do pedido de compra.
- Esse prazo é utilizado pelo Repor para calcular o momento ideal de reposição do estoque;
- [3] Valor Mínimo do Pedido Compra: informe o valor mínimo exigido pelo fornecedor para realização de pedidos de compra.
- Esse parâmetro é utilizado apenas para exibição de informações na aba Fornecedor da rotina Comprar no Repor, não impactando diretamente o cálculo da necessidade de compra dos produtos;
- [4] Dias Para Compra: informe a quantidade de dias de (abastecimento) específica para o fornecedor.
- Quando preenchido, esse valor poderá ser utilizado pelo Motor de Compras como regra prioritária para definição do giro de estoque, substituindo os dias para giro configurados no Ciclo de Compra do Repor.
Aba Limite de Pedidos de Compra
Na aba Limite de Pedidos de Compra [1], devem ser definidos os limites mensais de compras permitidos para o fornecedor.
Informe:
- o mês e ano de referência [2];
- o valor máximo permitido [3] para compras no período;
- clique no botão INCLUIR [4] para adicionar as informações.
Após realizar as configurações desejadas, clique no botão GRAVAR [5] para salvar as alterações realizadas no cadastro do fornecedor:
Repita este procedimento para os demais fornecedores que serão utilizados no processo operacional do Repor.