Objetivo da mudança Em “Faturamento Mensal de Locação” (frmFaturaMensalLocEqu), implementar melhorias na rotina de faturamento mensal de contratos de locação, visando atender às necessidades do cliente. As alterações incluem a criação de filtros, colunas adicionais, identificação de equipamentos com inspeção de entrada, e a adição de botões de interação na interface. Essas mudanças visam facilitar…
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Objetivo da mudança Em “Romaneio” (frmFatRomaneio), modificar a tela “Roteiro de Entrega” (frmFatRomRoteiro) para incluir uma nova coluna chamada “E/S”. Esta coluna irá exibir se o documento é de entrada ou saída, assim como já é apresentado no grid do romaneio. Essa informação é fundamental para a rotina de locação de equipamentos, onde é necessário…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar nova configuração que permite a liberação de documentos já liberados anteriormente quando agrupados. Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente: CFG_LBBGRU – Liberar documentos já liberados anteriormente quando agrupados? = Sim A alteração…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Bancos – Arquivo Texto”, desenvolver um layout bancário para a financeira JPI FIDC, seguindo o mesmo padrão utilizado pelo Banco Bradesco (Factoring). A rotina abrange a criação de remessas e retornos de boletos, garantindo a correta integração financeira. O código das rotinas envolvidas foi atualizado para incluir as opções de configuração,…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Controle Financeiro”, ajustar a rotina de geração do certificado PFX para o PIX Sicredi, uma vez que o processo deve ser realizado exclusivamente pelo Portal dos Desenvolvedores (Developers) e não mais pelo Internet Banking. A mudança visa garantir que os certificados gerados (CSR, CER e KEY) sejam utilizados adequadamente, permitindo a…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Movimentação de Cartões” (frmCadMovCartoes), ajustar o comportamento do sistema AUTCOM em relação ao arredondamento de parcelas para diferentes adquirentes de cartões (REDECARD, SAFRAPAY, PAGSEGURO, MASTERCARD, GETNET). Atualmente, o sistema realiza o arredondamento na primeira parcela para REDECARD, e esta mesma lógica será aplicada para SAFRAPAY e MASTERCARD. Para PAGSEGURO, o arredondamento…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Vendas – Pedido” (frmFatVendas), corrigir a forma como o sistema Autcom reconhece e registra transações realizadas com cartões de crédito pré-pago. Atualmente, esses cartões estão sendo tratados como cartões de crédito normais, o que resulta em registros incorretos na movimentação. Instruções sobre o que configurar Não foi criada nenhuma configuração para…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma configuração que obrigue o operador a digitar o número de série ao realizar uma devolução de itens que possuem controle de número de série durante o processo de entrada de mercadorias. Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Manutenção de Ordem de Serviço” (frmFatManConsertoEquip), atender à necessidade de que, ao aprovar uma Ordem de Serviço (OS) como Garantia, os dados do consumidor sejam corretamente gravados no pedido. Atualmente, ao inserir um cliente consumidor, apenas o código do cliente é registrado, sem os dados complementares necessários. Instruções sobre o que…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber), ajustar o sistema para que o desconto por pontualidade não seja aplicado em créditos gerados por devoluções. Atualmente, o sistema aplica o desconto de forma incorreta, aumentando o valor do crédito ao invés de ajustá-lo corretamente. Exemplo atual: Valor do crédito: -100,00 Desconto pontualidade: -10%…
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