Objetivo da mudança: Criar uma nova rotina para transferir lançamentos contábeis de uma conta para outra. Essa funcionalidade permite corrigir lançamentos feitos em contas incorretas sem a necessidade de alterar parâmetros ou regenerar movimentos. A rotina também garante a integridade dos dados, impedindo transferências em períodos já fechados. Rotina/tela envolvida: “Manutenção de Lançamentos/Lotes Contábeis” (frmLancamentosLotesContabeis) (nova…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração é aprimorar o controle sobre a autoria e a rastreabilidade das modificações feitas nas tabelas PLAINI e DPRINI. Para isso, será incluído o código do operador responsável pela alteração e a respectiva data de geração ou alteração. Essa melhoria facilita auditorias e aumenta a segurança dos dados, permitindo…

Objetivo da mudança: Adicionar um filtro de “Cliente” na tela de “Relação de Documentos com PIX Gerados” (frmRelacaoPedidosPixGerados), permitindo que o operador filtre os documentos por um cliente específico, facilitando a localização de documentos para clientes que realizam pagamentos diretamente na loja. Rotina/tela envolvida: “Relação de Documentos com PIX Gerados” (frmRelacaoPedidosPixGerados). Instruções sobre o que…

Objetivo da mudança: Adicionar a funcionalidade de utilizar múltiplos de venda diferentes para um mesmo produto, dependendo da empresa (filial). Uma nova configuração foi criada na aba “Produtos” das configurações do sistema para controlar essa funcionalidade. Quando habilitada, o sistema buscará o múltiplo de venda na tabela de múltiplos de venda por empresa. Caso não…

Objetivo da mudança: Expandir a funcionalidade de consolidação de adiantamentos para permitir o vínculo de documentos de entrada de fornecedores específicos aos fornecedores genéricos definidos na configuração “CFG_FORGNN“. Anteriormente, o recurso de fornecedores genéricos, criado no requisito 312212, funcionava apenas na entrada de mercadoria. O objetivo é estender essa funcionalidade à rotina de consolidação de…

Objetivo da mudança: Aprimorar a rotina de Exportação de GNRE para ST/DIFAL/FCP – Saída, permitindo gerar guias por período de apuração e por estado para empresas que possuem Inscrição de Substituto Tributário em outros estados. Isso facilita o recolhimento do imposto nos estados onde a empresa atua como substituta tributária, seguindo as regras do Portal GNRE. Rotina/tela…

Objetivo da mudança: Otimizar o processo de faturamento no “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa) quando a emissão de duplicata mercantil “CFG_NOTPFF = S” está configurada, eliminando mensagens repetidas e automatizando a impressão. Instruções sobre o que configurar: Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema: Otimizar o processo de faturamento no “Resumo de Caixa”…

Objetivo da mudança: Alterar a mensagem da trava “Liberação de Promoção Excedida” (direito de acesso PROEXC) para incluir mais informações relevantes sobre a promoção, o documento, o cliente e a venda, facilitando a análise e a decisão de liberação por parte do usuário. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa…

Objetivo da mudança: Criar rotina para emissão de “Notas de Substituição” de serviços. Em algumas cidades, a legislação impede o cancelamento e reemissão de notas de serviço. A rotina registrará a nova nota, ajustará o valor e invalidará a substituída, mantendo o controle fiscal. A emissão da nota é feita no sistema da prefeitura, mas…

Objetivo da mudança: Permitir que o cliente configure se a opção de enviar email automaticamente para o fornecedor do pedido de compras deve vir marcada por padrão. Uma nova configuração foi criada para controlar esse comportamento, possibilitando que o cliente desmarque a opção por padrão, caso não utilize o envio automático de emails. Rotina/tela envolvida:…