Objetivo da mudança:

Expandir a funcionalidade de consolidação de adiantamentos para permitir o vínculo de documentos de entrada de fornecedores específicos aos fornecedores genéricos definidos na configuração “CFG_FORGNN“. Anteriormente, o recurso de fornecedores genéricos, criado no requisito 312212, funcionava apenas na entrada de mercadoria. O objetivo é estender essa funcionalidade à rotina de consolidação de adiantamentos, possibilitando a utilização de fornecedores genéricos também nesse processo. Rotina/tela envolvida: “Consolidação de Adiantamento de Valores” (untConsolidacaoDeAdiantamentoDeValores).

Instruções sobre o que configurar:

Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:

CFG_FORGNN – Fornecedores genéricos para utilização de pagamento antecipado em outros fornecedores”

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Consolidação de Adiantamento de Valores” (untConsolidacaoDeAdiantamentoDeValores).

2. Iniciar o processo de consolidação de adiantamento.

3. Ao vincular um documento de entrada de um fornecedor específico, o sistema permitirá a seleção de um fornecedor genérico definido na configuração “CFG_FORGNN” como destino do adiantamento.

4. Prosseguir com a consolidação normalmente. O adiantamento será corretamente vinculado ao fornecedor genérico selecionado.

Observação:

Certificar-se de que a configuração “CFG_FORGNN” esteja corretamente configurada com os fornecedores genéricos desejados. Consulte o requisito 312212 para mais informações sobre essa configuração.