Objetivo da mudança: Restringir a alteração da configuração CFG_CLPVDI – Utilizar rotina de preço de venda dinâmico influenciado por impostos? apenas aos operadores com permissão (997, 998, 999) e destacar visualmente essa configuração para chamar a atenção. A configuração será exibida na cor verde para facilitar sua identificação. Rotina/tela envolvida: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema). Instruções…

Objetivo da mudança: Adicionar uma nova coluna à tela “Cancela Baixa de Romaneio” (frmFatCancBaixaRomaneio) para exibir os documentos de faturamento do pedido original. Essa coluna será visível somente quando o cliente utilizar romaneio de pedido (CFG_OPCROM = 1 ou 5) e exibirá o número, a espécie e a empresa de cada documento faturado. Caso o…

Objetivo da mudança: Aprimorar a identificação de lançamentos similares na conciliação bancária ao importar extratos eletrônicos (OFX). O sistema deve agora marcar como “Lançamentos Similares” quando houver múltiplos lançamentos no extrato com o mesmo tipo (C/D), valor e data, e apenas um lançamento correspondente na Movimentação Bancária (MOVBAN). Anteriormente, nesses casos, o sistema vinculava automaticamente…

Objetivo da mudança: Modificar a rotina de geração de layout bancário para pagamentos a fornecedores (PAGFOR), no Banco do Brasil, para considerar o campo “Valor Total” da duplicata ao selecionar duplicatas na opção “B – Geração de Duplicatas“. O sistema deve utilizar o “Valor Total” do Contas a Pagar (CTP) quando houver valor no campo…

Objetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita controlar o envio do valor total da nota fiscal como valor declarado na integração com os Correios. Devido à ausência de uma regra fixa dos Correios e à variação nas preferências dos clientes em relação ao valor a ser declarado (valor total da nota, valor parcial, preço…

Objetivo da mudança: Substituir a exibição do campo CTP_CODEMP pelo campo CTP_EMPORI (Empresa de Origem) na tela de [F8] “Desmembramento Valores” (frmDesmembrValores) da “Manutenção de Contas a Pagar” (frmCadCtaPagar). Isso visa corrigir uma divergência identificada pelo cliente, que utiliza a configuração CFG_DESPFU = “Sim“ e realiza a digitação de movimento mensal de uma empresa em outra. Rotina/tela envolvida: “Manutenção…

Objetivo da mudança: Ajustar a geração do JSON para envio de boletos via API do Banco Itaú Online, removendo quebras de linha (enters) existentes nos campos “nome” e “nome_fantasia” do cliente. Isso visa evitar erros no registro de boletos causados por formatação inadequada dos dados. O requisito complementa a correção realizada no requisito 369135, que…

Objetivo da mudança: Adicionar as colunas “Referência” (CADITE.ITE_REFERE) e “Múltiplo de Compra” (CADITE.ITE_MLTCOM) à tela “Desmembra Pedido de Compra por Data de Entrega” (frmDesmembraPedidoCompraDataEntrega). Essa tela é acessada ao desmembrar um pedido de compra por data de entrega, funcionalidade controlada pela configuração CFG_DPCPDT. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Pedido de Compra” (frmPedidoDeCompra) (Desmembramento por Data). Instruções…

Objetivo da mudança: Adicionar a “Qtd Mínima” (do item na promoção – ITEPRO.IPR_QTDMIN) na aba “Produtos em Promoções” das telas de “Consulta de Produtos“. Esta informação só deve aparecer se a promoção “Não” for do tipo “Preço por Quantidade Coletiva” ou “% Desconto por Quantidade Coletiva” (esses tipos usam a quantidade mínima da aba geral da…

Objetivo da mudança: Ajustar o processo de cancelamento de documentos para gerar corretamente a rotina de “Guardar Vendas Cancel./Devol.” no coletor de dados, em cenários específicos onde as configurações CFG_BXSLSE e CFG_GDPDCN estão ativadas, e independentemente do valor de CFG_BAISEP. O objetivo é garantir que, ao cancelar um documento faturado, o saldo dos produtos retorne para a localização correta e…