Objetivo da mudança: Aprimorar as telas de preparação e geração de GNRE, tanto na importação de XML de NF-e quanto na entrada de mercadorias, fornecendo informações detalhadas sobre os itens e permitindo a exportação dos dados para o Excel. O objetivo é automatizar o processo de preparação da GNRE, agilizando a operação e minimizando erros….

Objetivo da mudança: Permitir a alteração do código de benefício fiscal (ABFICM.ABF_CODBEN_xxxx) de forma coletiva e automatizada. Isso visa facilitar a atualização em massa das abreviações fiscais quando (CFG_OBRBEN – Emitente com obrigatoriedade de preenchimento do Código de Benefício Fiscal (cBenef)? = “Sim”). As alterações foram implementadas na Manutenção Coletiva e no Preenchimento Automatizado da…

Objetivo da mudança: Aprimorar os gatilhos de envio de mensagens para orçamentos e pedidos de venda, incluindo uma variável que concatena o código e o nome dos profissionais vinculados ao documento. Isso permite informar ao cliente qual profissional está responsável pelo orçamento ou pedido, facilitando a comunicação e aprovação, especialmente quando a autorização é realizada…

Objetivo da mudança: Alterar a mensagem de erro exibida na tela de Administração do TEF para fornecer instruções mais claras e direcionadas ao usuário sobre como resolver o problema. A nova mensagem enfatiza a necessidade de realizar as atualizações de segurança pendentes do Windows Update e, em caso de persistência do problema, direciona o usuário…

Objetivo da mudança: Adaptar as rotinas de importação e conciliação de extratos do PagSeguro para suportar a nova versão do layout (3.0). Essa adaptação é necessária para garantir que o sistema consiga processar corretamente os novos arquivos de extrato e conciliar as informações de vendas realizadas através do PagSeguro. Rotinas/telas envolvidas: “Importação PagSeguro“, “Conciliação de…

Objetivo da mudança: Adicionar a funcionalidade de incluir observações específicas para cada item no pedido de compra. Isso permitirá que os compradores registrem informações relevantes sobre a compra do produto, como justificativas para variações de preço ou quantidade. Uma nova configuração foi criada para habilitar essa funcionalidade. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Pedido de Compras”(frmPedidodeCompra). Instruções…

Objetivo da mudança: Refatorar e expandir as configurações de plano de contas relacionadas a fornecedores para oferecer maior flexibilidade e controle contábil. O projeto inclui a renomeação de configurações existentes, o aprimoramento das travas de validação e a criação de novas configurações para as rotinas de “Outras Entradas”. O objetivo principal é permitir a configuração…

Objetivo da mudança: Garantir que o processo de entrada de mercadorias, desde a importação da NFe até a efetivação fiscal e endereçamento, respeite o tipo de fornecedor (FOR_MATREV) existente no momento da importação. Alterações posteriores no tipo de fornecedor não devem afetar o fluxo de entrada da nota já importada. Isso garante a correta movimentação…

Objetivo da mudança: Adicionar um informativo na aba “Dados de Cobrança” do cadastro de clientes, explicando a hierarquia utilizada pelo sistema para o envio de e-mails de boletos. O objetivo é esclarecer qual e-mail será utilizado para o envio, caso ambos os campos “E-mail de Cobrança 1” e “E-mail de Cobrança 2” estejam preenchidos ou…

Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento de débitos de cancelamentos/ajustes relacionados a “MELIPAYMENTS” durante a importação e conciliação de cartões do Mercado Livre. Isso permitirá separar contabilmente esses débitos dos demais cancelamentos e ajustes. Uma nova configuração foi criada para especificar o plano de contas. Rotinas/telas…