Objetivo da mudança: Personalizar o layout do recibo de recebimento emitido no Resumo de Caixa e na Reimpressão de Comprovantes, incluindo informações adicionais solicitadas pelo cliente. Os campos a serem adicionados são: Nome da empresa da baixa, Portador da baixa e um campo em branco para a inserção manual da data. Rotina/tela envolvida: Impressão de…

Objetivo da mudança: Implementar um controle adicional para a alteração do valor contábil em pedidos de venda que possuem adiantamento, quando a configuração “CFG_ALPDAD” está definida como “Sim, todos os campos, com a exigência que o valor contábil fique o mesmo”. O novo controle permite exigir uma senha de liberação para alterar o valor contábil,…

Objetivo da mudança: Aprimorar a importação de arquivos de pedido de compra “multi-lojas” para permitir que o arquivo contenha a distribuição das quantidades por empresa, eliminando a necessidade de digitação manual das quantidades. Foi adicionado um novo campo “Empresa” nas configurações de layout de importação. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Pedido de Compra” (frmPedidoDeCompra), “Cotação de…

Objetivo da mudança: Implementar uma validação para garantir que o plano de contas da comissão do vendedor (CFG_CTACOM) esteja preenchido quando a configuração CFG_GCCVEN (Gravar Contas a Pagar da Comissão do Vendedor a cada Venda) estiver habilitada. O objetivo é evitar erros de “FK” na tabela “CADPAG” durante a geração de faturamento, que ocorriam quando a CFG_CTACOM estava…

Objetivo da mudança: Permitir a impressão das parcelas (XX/YY) em negrito nos boletos tipo carnê para os bancos Itaú, Bradesco e Santander. Uma nova opção de configuração foi adicionada às carteiras bancárias para controlar esse comportamento. A alteração só se aplica quando o layout for do tipo carnê (CFG_NOVLAY = ‘C’). Rotina/tela envolvida: “Manutenção de…

Objetivo da mudança: Permitir a aplicação de desconto no valor do boleto Santander, refletindo esse desconto na impressão do boleto e nos arquivos de remessa e retorno bancário. Uma configuração controlará se o valor do boleto impresso deve exibir o valor original ou o valor já com o desconto aplicado. Essa alteração segue a lógica…

Objetivo da mudança: Automatizar a restauração de boletos no sistema, para duplicatas enviadas ao SICREDI, que foram baixadas automaticamente pelo banco devido ao vencimento (ocorrência 09). Isso visa agilizar o atendimento ao cliente no caixa, evitando a necessidade de restauração manual. Uma nova configuração foi adicionada para controlar essa funcionalidade. Rotina/tela envolvida: Atualização/Baixa Automática de…

Objetivo da mudança: Permitir que, ao utilizar a conferência de itens no F11 do Resumo de Caixa (CFG_NOTDES = ‘SIM’), a conferência seja obrigatória apenas para os itens com destino “Retira Caixa”. Os itens “Retira Balcão” poderão ser ignorados na conferência do F11 e conferidos posteriormente na Expedição Tipo 2. Uma nova configuração foi criada…

Objetivo da mudança: Adicionar um campo no cadastro de produtos para identificar qual embalagem é a “Embalagem Master”. Essa informação será exibida, de forma meramente informativa, nas telas de orçamento, pedido e venda. O objetivo é auxiliar o vendedor, sem alterar a lógica de faturamento. Rotina/tela envolvida: “Cadastro de Produtos” (frmCadProdutos) (aba 12 – Embalagens)….

Objetivo da mudança: Modificar a geração do XML da DANFE para segmentar as informações do endereço de entrega (tag <entrega>) em tags separadas, conforme exigido pelo sistema “MeusCorreios.app” dos Correios. O objetivo é facilitar a utilização do XML para emissão de etiquetas de envio. A mudança consiste em extrair o número e o complemento do endereço…